Master Key
Automação Comercial for
Windows
Office System Informática
Ltda
Releases
· O Master Key foi Recertificado para as operações TEF.
· Na tela de Exportação para a Contabilidade, foi implementado na Exportação para a Domínio, a exportação Segmentada por CFOP.
· Na Tela de Compras, na opção Importa Nota Fiscal, foi criada a opção de importar arquivos de Nota Fiscal Eletrônica recebida de fornecedores.
·
Foi
acrescentado a opção para a Exportação para a Contabilidade ConsisaNet de todas as operações (Vendas, Compras).
·
No
Cadastro de Clientes foi aumentado o campo e-mail para 150 caracteres.
·
No
cadastro de vendedores foi criado o campo Inativo.
·
Foi
corrigido o BUG no Calculo do Desconto Maximo na Tela de Pedidos e Ordem de
Serviço.
·
Nos
Relatórios de Contas a receber, foi modificado o calculo do
Juros, para que considere os Dias informados na Tela dos Parâmetros do
Sistema.
·
No
Cadastro de Formas de Pagamento, foi acrescentado o Código do Cliente. Este
campo será usando quando efetuar Venda Balcão para Cartão ou Cheqque, com isso a venda fica em Nome do Cliente mas as parcelas ficam em nome do Cliente da Forma de
Pagamento (ex.: Visa, RedeCard, Etc.).
·
No
Cadastro de Produtos foi aumentado o campo referencia do Fabricante para 20
caracteres.
·
Foi
corrigido BUG no cadastro de produtos quando do cadastro de mais código de
barras.
·
Foi
implementada a Impressão
de Bloquetos (totalmente Impresso) para o Banco
SICOOB.
·
No
Cadastro de Clientes, se for pessoa jurídica, foi acrescentado um Botão para
acrescentar dados adicionais
sobre a pessoal jurídica como por exemplo: Data da Abertura da Empresa, Capital
Social, Número de Funcionários, Pessoas de Contato, etc.
·
Foi Implementado o Cálculo da Substituição tributária para
empresas optantes do Simples, onde o percentual não é
o mesmo percentual do ICMs.
·
Na
Geração de Nota Fiscal através dos Pedidos, quando a Forma de Pagamento tiver
uma entrada, o sistema esta fazendo a quitação da parcela da entrada.
·
Na
Tela de Pedido de Compra foi criada a opção de pesquisa por Nome do Fornecedor.
·
Corrigido
BUG no Relatório de Posição do Estoque quando selecionada a opção para Considerar Pedidos.
·
Foi
Criada uma opção para a Conciliação do Estoque. Esta opção pode ser executada
manualmente bem como selecionar para que o sistema execute-a automaticamente.
·
Nos
Relatórios de Contas a Receber por Vencimento e por Cliente, quando da seleção
por data de documento, foi acrescentado a impressão do
Nosso Numero, facilitando assim a seleção de Bloquetos
a serem enviados para o Banco.
·
Nos
Relatórios de Serviços, Relatórios / Movimentações / Vendas / Serviços, foi
acrescentado a opção para a impressão de Sintético e
Analítico.
·
No
Cadastro de Clientes foi criado o campo Inativo. Estes clientes não aparecem
nas consultas e relatórios.
·
Se
nos Parâmetros do Sistema não for informada a Alíquota de Imposto sobre
Serviços, nas Telas de Vendas e Pedidos não é apresentada a
aba Serviços.
·
No
Relatório de Fechamento de Convênio, Relatórios / Financeiro / Contas a Receber, agora o sistema está totalizando por
cliente.
·
Na
Tela de Consulta de Produtos, quando o produto tiver grade, foi criada a opção
de visualizar a Grade do produto.
·
Na
Tela de Parâmetros do Sistema, na opção Pedidos/Ordem de Serviço, foi criada a
opção para Não Permitir a Inclusão de Produtos repetidos no mesmo Pedido/OS.
·
Na
Tela de Parâmetros do Sistema foi criado o campo Créd. ICMs (Simples). Este
percentual serve para que o sistema possa calcular o Crédito de ICMs das
empresas optantes do Simples Nacional. Este valor do
Crédito de ICMs será impresso na Nota Fiscal no campos
Dados Adicionais.
·
Foi Implementada a leitura de Etiquetas de Código de Barras
composta da Grade do Produto. Na Tela de Vendas ao ler estas etiquetas o
sistema alem de baixar o estoque do Produto, faz a baixa também da Grade do
Produto.
·
Na
Tela de Compras foi acrescentado os Campos Despesas Acessórias e Valor do ICMs
das Despesas Acessórias. O Valor das Despesas acessórias são adicionados ao
calculo do Preço de Custo.
·
Na
Tela de Parâmetros do Sistema foram criados os Campos Calcular Custo com ICMs e
Não Considerar IPI no cálculo do Preço de Custo.
·
Na
Tela de Compras, na página do Parcelamento foram criados os campos Total da
Nota e Total das parcelas. Estes campos são um somatório para auxiliar no fechamento
do lançamento das parcelas referente a nota de compra.
·
No
cadastro de Produtos foi criado o campo Custo com Impostos. Na Compra o sistema
Calcula o Preço de Custo, conforme as parametrizacoes
e automaticamente calcula também o preço de Custo com Impostos.
·
Na
Tela de Parâmetros foi acrescentado o campo para parametrizar
a forma de Calculo do Preço de Venda se é feito a partir do Preço de Custo ou a
partir do Preço de Custo com Impostos.
·
Nos
Relatórios de Cadastro de Produtos, na opção Registro de Inventario, foi
acrescentada a opção de imprimir considerando o valor do Custo com Impostos.
·
Foi
Atualizado o Layout do arquivo de Declaração do Estoque para produtos com
Substituição Tributaria.
·
Tela
de Compra (Lançar as Unidades da Caixa)
·
Tela
de Compras (Desmembramento)
·
Conciliação
do Estoque
·
Nos
Relatórios de Contas a Receber foi acrescentada a Filtragem por Banco
·
Nos
Relatórios de Contas a Receber foi acrescentada a
opção de poder Filtrar os Títulos Enviados para o Banco, Não Enviados e Todos.
·
Nos
Relatórios de Contas a Receber foi acrescentada a opção de poder Filtrar os
Títulos Descontados, Não
Descontados e Todos.
·
Na
Tela de Contas a Pagar foi criado o campo Boleto não Recebido.
·
Nos
Relatórios de Contas a Pagar foi criada a opção de filtrar os Boletos não
Recebidos.
·
No
Cadastro de Produtos foi criada uma opção para cadastrar Novo Produto a partir
dos dados do Produto Atual.
·
No
Relatório de Aniversariantes, foi acrescentado o Fone do Cônjuge.
·
Na
tela de Consulta de Produtos foi acrescentado o campo Código de Barras.
·
Foi
colocado um Ícone quando colocado um Relatório na Barra de Ferramentas.
·
No
Relatório de Fluxo de Caixa foi acrescentada a opção para Não Apresentar
Títulos Descontados
·
Na
Tela de Quitação de Múltiplas contas foi acrescentada a
opção de Eliminar os Juros das Contas Selecionadas.
·
Foi
acrescentada a impressão dos dados do Veículo e/ou do Equipamento no Pedido Gráfico e no
Pedido Gráfico com Imagem.
·
Na
Tela de Consulta dos Produtos foi acrescentado o campo Estoque Mínimo.
·
Na
Tela de Pedidos de Compra foram acrescentados mais dados como Frete, ICMS, IPI
e etc. Com isso fica mais completa a importação para a Nota de Compra.
·
Na
Tela de Relatório de Vendas por Vendedor, na opção Relatório de Lucratividade,
foi criada a opção de Filtrar somente os produtos em Promoção no Período
selecionado.
·
Na
Impressão da Nota Fiscal, quando marcado para visualizar a NF antes da
impressão e o sistema estiver configurado para gerar o arquivo para a NFe, ele primeiro irá apresentar o
Preview da NF para depois gerar o arquivo para a NFe (se o usuário confirmar a geração).
·
· Nos Relatórios de Movimento Bancário e/ou de Caixa, nas Opções Totais por Categoria Sintético e Analítico, foi acrescentado a opção de Apresentar o Saldo Inicial e Final.
· Na Tela de Venda Balcão foram acrescentadas as teclas de Atalho CTRL+F1 para acionar o Botão de Cupom Fiscal e a CTRL+F2 para acionar o Botão de Nota Fiscal.
· Na tela de Parâmetros foram criadas duas opções para Utilização do F7 (Importação de Pedidos) na Tela de Venda Balcão.
· No Pedido de Compra ao lançar os produtos o sistema está apresentando dados como a Média de Venda dos Últimos xxx Meses, que deve estar especificado nos parâmetros.
· Modificado Relatório do Estoque Mínimo. Agora ele apresenta a Media de Venda dos últimos xxx meses, que deve estar especificado nos parâmetros.
·
Foi criado relatório para os Pedidos de Compra, em Relatórios /
Movimentação / Pedido de Compra.
·
Foi criado Relatório das Cotações nos Pedidos de Compra
·
Na Tela de Compras foi criada a opção para importar os produtos
dos pedidos de Compra.
·
A
Exportação para o PALM, no Layout MobSales,
esta enviando agora Contas a Receber em Aberto do Cliente.
·
No
Cadastro de produtos foi criado um campo para se informar uma Mensagem de Alerta.
Esta mensagem será apresentada na Tela de Consulta de produtos.
·
Corrigido
o BUG nos lançamentos das Vendas efetuadas através do TEF para o Contas a
Receber, as vezes o sistema não lançava no Contas a
Receber.
·
No
Cadastro de Vendedores foi criado o cadastro de Rotas. Este cadastro serve para
exportar para o PALM no Layout da Criterium.
·
Na
tela de Exportação / Importação para PALMs
foi criado um Novo Layout de Importação, o Layout WEB. Este layout pode ser
utilizado por usuários que desejem disponibilizar uma tela de pedidos na Web para que seus clientes possam efetuar os pedidos on line.
·
Na
Tela de Pedidos de Venda foi criada uma opção para a impressão de pedidos em
seqüência.
·
No Cadastro de Bancos, quando banco for Sicredi,
foi criado o campo para informar que o devera imprimir o Bloqueto.
Esta informação será enviada para o banco através do arquivo de remessa.
·
No cadastro de produtos, quando utilizado o percentual aplicável
para calcular o Novo preço de Venda, o sistema agora alem
alterar o Preço no Cadastro abre também uma opção para que se atualize também o
Preço de todas as Tabelas de preço neste momento. Este processo facilita, e
muito, o processo de atualização dos preços para usuários que utilizam tabelas
de preço.
·
Foi
Criado o Relatório de Descarga, em Relatorios /
Movimentações / Vendas / Relatório de Carga.
·
Foi
Corrigido um BUG na opção F7 na Tela de Venda Balcão, as
vezes quando se pressionava o F7 não aparecia um pedido que havia sido digitado
recentemente.
·
Foi
corrigido um BUG na Tela de Impressão dos Relatórios Configurados, as vezes quando impresso em impressoras a Jato ou Laser o
sistema emitia uma folha em branco ao final do relatório.
·
Na
Tela de Relatório do Cadastro de Produtos, na opção Registro de Inventário, foi
criada a opção de Impressão do Registro de Inventário por Preço de Venda.
·
No
Cadastro de Produtos foi acrescentado um campo para marcar se o produto deve
ser exportado para o PALM ou não.
·
Na
Tela de Parâmetros do Sistema foi acrescentado um campo para que quando do
Calculo do Custo na compra o sistema considere o custo já com o ICMs.
·
Na
Tela de Compras, na digitação dos produtos, foram acrescentados os campos de
PIS e Cofins para que estes valores entrem no cálculo
do custo do produto.
·
No
Configurador de Documentos, na configuração de Carnês, foram acrescentados
campos para a configuração da impressão de carnê em impressoras Deskjet ou Laser. Com esta configuração pode-se definir quantos
carnês serão impressos em uma mesma folha.
· O Master Key esta adaptado para a emissão da NFe (Nota Fiscal Eletrônica).
·
Foi Implementado suporte para impressora fiscal URANO MFD Logger.
· Melhorado o Relatório de Vendas por Produtos (Compras x Vendas).
· Na Tela de Relatório de Vendas por Produto, quando selecionado o Relatório de Compras X Vendas, foi acrescentada a opção de totalizar os produtos por Referência.
· Nos pedidos agora pode-se digitar um mesmo produto mais vezes no mesmo pedido como na Venda balcão.
· Ao Cancelar uma NF ou Cupom que Fiscal que foi Gerado Através de um pedido, agora o sistema esta abrindo o pedido Automaticamente, opção que pode ser desabilitada nos parâmetros.
· No Relatório de Tabelas de Preços foi criada a opção para imprimir somente produtos Ativos.
· Na tela de configuração de Impressora Fiscal, na página Relatórios, o Relatório de Fechamento de Caixa foi acrescentado a opção de filtragem por vendedor.
· No Relatório de Pedidos por Produto foi acrescentada a possibilidade de filtrar o Grupo dos Pedidos.
·
No Relatório de Posição do Estoque, foi criada a opção de
considerar os pedidos para o calculo da quantidade em estoque. Podia ser para
todos, não só para quem já usa nos parametros
· Na Tela de Importação / Exportação para PALM foi acrescentado o campo Transportador, para que ao Importar os pedidos o sistema já tenha a informação do Transportador padrão que deverá ser gravado nos pedidos.
· Na Exportação para PALM o sistema agora não está mais enviando os produtos marcados como Inativos
· Na Tela de Compras, para os clientes que utilizam o Módulo de LMC, foi criada a opção para dar entrada no LMC juntamente com o lançamento da NF de compra no Sistema.
· Na Tela de Consulta de Produtos, na opção Simulação, foi corrigido o problema que apresentava quando o valor total passava de R$ 1.000,00.
· Na Tela de Cadastro de Formas de Pagamento foi incluído o campo para marcar como inativa. Assim as Formas de Pagamento Inativas não poderão ser selecionadas nas Vendas e nos Pedidos / Ordem de Serviço.
· Na Tela de Produtos, foi acrescentado uma opção para cadastrar mais que um código de barras para um mesmo produto.
· Na Tela de Cadastro de Produtos foi Acrescentado a Alíquota de PIS e COFINS pois na Nota Fiscal Eletrônica é Obrigatória a informação de PIS e COFINS.
· Como acontece Anualmente o Master Key foi novamente ReCertificado para as Bandeiras VISA, RedeCard, American Express, Pay&go e HiperCard.
· Na página Financeiro do Cadastro de Clientes, ao consultar o Movimento Geral o sistema agora esta apresentando o Número de Dias em Atraso ou Adiantado em que cada uma das parcelas foi paga.
·
Foi
Implementada a Exportação e Importação de Dados para PALMs
no Layout do Software BestSales da empresa Criterium em Utilitários /
Exportação de Dados / PALM.
·
Foi
corrigida a Importação das Notas Fiscais de Compra através do Layout da
Genésio.
·
Na
Tela de Pedidos/Ordem de Serviço foi criada a opção para a Impressão sem
Valores.
·
Na
Tela de Movimento de Caixa foi criado uma pesquisa por Valor.
·
Na
Tela de Movimento bancário foi criado uma pesquisa por Valor.
·
Na
Tela de Cadastro de Produtos, quando do lançamento de um Ajuste de Estoque, foi
criado um teste para que o sistema não permita a digitação da quantidade
Negativa.
·
Na
Tela de Cadastro de Produtos, quando do lançamento de um Ajuste de Estoque, foi
criado um teste para que o sistema não permita que se lance uma saída maior do
que a quantidade em estoque do produto.
·
Na
Tela de Impressão de Etiquetas de Clientes/Produtos foi criada a opção de
impressão de Etiquetas para Transporte. Nestas etiquetas existe a possibilidade
de se imprimir de acordo com o Numero de Volumes da Nota Fiscal de Venda com a
finalidade de Identificar os Volumes para a Transportadora.
·
Na
Tela de Parâmetros do sistema, no Item Pedido/Ordem de Serviço, foi criado o
Campo “Ao gerar NF gravar o valor unitário já com o desconto”. Marcando esta
opção, quando for gerada uma Nota Fiscal através de um pedido, o sistema
gravará no valor unitário o valor liquido do pedido, isto é, valor unitário
menos o desconto.
·
Na
Tela de Pedidos/Ordem de Serviço, quando marcado nos parâmetros que a empresa utiliza
a Identificação dos equipamentos, foi criado uma série de campos para um melhor
controle das Ordens de Serviços da Assistência Técnica.
·
Foi
Criado o Relatório de Resumo por Tipo de Atendimento na tela de Relatórios /
Movimentações / Pedidos / Pedidos por Vendedor, para clientes que utilizam
Identificação do Equipamento na Ordem de Serviço.
·
No
Relatório de Vendas por Produto, quando selecionado o Sintético, foi criada uma
opção para imprimir somente os Totais da Quebra.
·
No
Relatório de Vendas por Produto foi acrescentado uma
nova operação, o Faturamento (Vendas – Devoluções). Selecionando esta opção o
sistema seleciona e já diminui as Devoluções das Vendas fornecendo o valor do
Faturamento Liquido.
·
No
Relatório da Ficha do Crediário, em Relatórios / Cadastros/ Clientes, foi
acrescentado uma página onde pode-se escolher se o
sistema deve imprimir uma Autorização no Rodapé da ficha ou as parcelas que o
cliente possui em aberto.
·
Foi
Criado o cadastro de Formação de Preço de Venda, em Cadastros / Complementares.
Neste cadastro pode-se informar todos os itens
(Impostos, Margem de Lucro, Comissão) para a Formação do Preço de Venda. No
Cadastro de produtos o usuário poderá informar qual a Formação utilizar para o
cálculo para que o sistema execute toda a vez em que o Preço de Custo do
produto seja alterado.
·
Na
Tela de Cadastro de Clientes foi criada uma opção para marcar se este cliente
for Imune de ICMs. Esta situação acontece com algumas instituições, como
faculdades por exemplo. As Notas Fiscais emitidas para
esta situação além de não calcularem o ICMs, o valor do ICMs é descontado do
Valor Total da Nota Fiscal.
·
Foi Implementado suporte para impressora fiscal SWEDA MFD versão
3.0.
·
Foi implementada a Impressão de Bloquetos (totalmente Impresso),
Geração de Arquivo de Remessa e também a quitação através de arquivo magnético
para o Banco Bradesco.
·
Na
Tela de Relatórios de Compras por Fornecedor foi criado o Relatório de Curva
ABC de Fornecedores.
·
Na
Tela de Relatórios de Compras por Produto foi criado o Relatório de Curva ABC
de produtos.
·
Na
Tela de Relatório de Vendas por Produto foi criada a opção Lucratividade, com
isso pode ser emitir o relatório com o total da Venda, Custo e Margem de Lucro
de cada produto vendido.
·
Na
Tela de Relatórios / Vendas / Relatório de Carga, na Opção de Carga de Vendas,
foi acrescentadas as opções de Relatório Sintético e Analítico.
·
Na
Tela de Relatórios / Vendas / Relatório de Carga foi acrescentado o Relatório
de Resumo de Vendas.
·
Foi
criada a opção para que na impressão dos Bloquetos Pré-Impressos o sistema Gravar
o Nosso Número.
·
Na
Tela de Configuração de Impressora Fiscal, na opção Utilitários / Configura
Impressora Fiscal, foi acrescentado a opção Abertura
de Caixa. Nela foram adicionados os Comandos de Sangria e Suprimento, que alem lançar
na impressora Fiscal, também estão sendo lançando os valores no caixa.
·
Nos
Relatórios Gerenciais, no de Analise Administrativa, foi criada a opção para
escolher se o sistema deve calcular o CMV pelo Ultimo Custo ou pelo Custo Médio.
·
Foi
Corrigido o BUG no Relatório de Comissão por Faturamento, o sistema estava considerando o Total da parcela paga, inclusive os Juros
para o calculo da comissão.
·
No
Cadastro de Clientes foi acrescentado os campos para informar ate 3 pessoas Autorizadas a comprar na Ficha do Cliente.
·
No
Cadastro de Clientes, no Botão Outras Opções, foi acrescentado a opção para a impressão da Ficha de Crediário.
·
No
Cadastro de Clientes, foi definido que os usuários que tiverem permissão para
Alterar o Limite de Crédito também poderão alterar a Situação do Cliente.
·
Foi acrescentado a opção para a Exportação para a Contabilidade Domínio
de todas as operações (Vendas, Compras, Cliente e Fornecedores).
·
Na opção Utilitários / Exportação de Dados / balanças, foi
acrescentado a Exportação para Balança URANO.
·
Bloquear
vendas para clientes inadimplentes a partir de xxx dias
·
Foram
acrescentados Referencias e Linhas Pontilhadas na configuração do Carnê (em
Utilitários / Configurador de Documentos).
·
Foi
Corrigido o BUG na tela de Venda Balcão, na emissão de um Cupom Fiscal quando
informado um Item com a Tributação não cadastrada na Impressora Fiscal o
sistema não enviava o Item da para a impressora Fiscal mas
mantinha na tela de Venda Balcão, totalizando erroneamente a Venda.
·
Foi
Corrigido o BUG na Tela de Vendas e Devoluções, na opção de Gerar Nota Fiscal a
partir de um Cupom Fiscal. Quando o Cupom Fiscal tinha mais produtos que o
limite de Itens configurado na Nota Fiscal, o sistema apresentava problema na
hora da Impressão da Nota Fiscal, agora o sistema está gerando várias Notas
Fiscais de acordo com a quantidade de produtos.
·
Na
Tela de Cadastro de Produtos foi criada a opção para marcar se o Produto irá
utilizar a Descrição Complementar do Produto na Venda. Quando marcado, ao
vender o produto, o sistema vai abrir uma tela solicitando ao usuário a
Descrição complementar no produto que será impressa na Nota Fiscal e / ou Cupom
Fiscal.
·
Na
Tela de lançamento de Caixa foi acrescentado o campo Hora do lançamento. Com
esse novo campo o Relatório de Fechamento de Caixa, na Tela de Configuração de
Impressora Fiscal, poderá filtrar os recebimentos por Hora.
·
Na
Tela de Parâmetros do Sistema foi criada a aba Aparência. Nela pode-se
configurar por usuário, ou aplicar para todos os usuários, uma cor para o fundo
da Tela Principal bem como uma imagem de fundo.
·
No
Relatório de Fechamento de Caixa, em Utilitários/Configura Impressora Fiscal,
foi acrescentado a opção Totalizar produtos. Com esta
opção marcada será impresso um resumo totalizado dos Produtos Vendidos no
período selecionado.
·
Foi
Criada a Impressão de Etiquetas de produtos de um determinado Pedido de Venda.
·
No
Relatório de Fluxo de Caixa (Sintético) foi acrescentada a opção para
Considerar Parcelamento dos Pedidos de Compra.
·
Nos
Parâmetros do Sistema foi acrescentada a opção Impressão do Contrato de Venda a
Prazo onde pode-se escolher Caracter (para impressoras
Matriciais) e Gráfica (para impressoras Deskjet ou Laser).
·
Foi Implementada a Impressão do Movimento em Aberto do Cliente em
40 colunas para a Impressora Não Fiscal Térmica da Bematech 4000-TH.
·
Foi Implementada a Impressão do Relatório de Apuração de
Impostos (Sintético) em 40 colunas para a Impressora Não Fiscal Térmica da
Bematech 4000-TH.
·
Foi Implementada a Impressão dos Pedidos/OS em 40 colunas para a
Impressora Não Fiscal Térmica da Bematech 4000-TH.
·
Foi
Implementada a Impressão do Condicional em 40 Colunas para a
Impressora Não Fiscal Térmica da Bematech 4000-TH.
·
Foi
Implementada a Impressão do Recibo 40 Colunas para a Impressora Não
Fiscal Térmica da Bematech 4000-TH.
·
Foi
Implementada a Impressão do
Carne com Código de Barras para a Impressora Não Fiscal Térmica
da Bematech 4000-TH.
·
Foi
criado um novo Layout de Impressão dos Pedidos e/ou Ordem de Servico, a Impressão 80 Colunas – layout 2.
Esta impressão é um pouco mais resumida e fixa em ½ folha.
·
Corrigido
BUG na tela de Venda Balcao. Quando o sistema estava
configurado para ler Codigo de Barra da Balança e era
informado um produto onde o código iniciava com 2 o
sistema não encontrava pois entendia que era um produto vindo da Balanca.
·
Corrigido
BUG na Tela de Pedidos, quando o mesmo estava marcado como Orçamento o sistema
realizava o
teste de disponibilidade do Estoque.
·
No
Relatório de Registro de Inventário foi implementada a
opção de Totalizar Tributações, esta totalização é impressa no final do
relatório.
·
Corrigido
BUG no Relatório de Fechamento de Caixa, em Utilitários/Configura Impressora Fiscal,
o sistema não estava considerando o Intervalo de horas corretamente quando o
período era maior que um dia.
·
Na
Tela de Pedidos e Ordem de Serviço foi implementado o
Teste de quantidade em estoque dos produtos quando um Orçamento é transformado
em Pedido.
·
Na
tela de Venda Balcao foi criada uma Tela para
Consulta do Cliente. Nesta tela pode ser alterado
alguns dados cadastrais bem como consultado a situação financeira do cliente. O
Acesso a esta tela de consulta é feita através das Teclas Ctrl+C.
·
Na
tela de Consulta de Produtos foi criada uma opção Simulação. Nesta opção pode
fazer uma simulação de venda podendo também ter uma idéia de parcelamento.
·
Na
Tela de Relatórios de Vendas por Cliente foi criado o Relatório de Controle de
Saída de Lotes.
·
Corrigido
BUG na Tela de Venda Balcão. Quando utilizada a Impressora Fiscal Elgin o
sistema apresentava um erro na Entrada da Tela de Venda Balcão, este erro
ocorria quando o sistema solicitava os dados da ultima redução Z para a
Impressora Fiscal.
·
Nos
Relatórios de Vendas e Comissões por vendedor foi acrescentada a opção de
imprimir o Relatório Sintético e/ou Analítico.
·
Ao
entrar na Tela de Venda Balcão, na hora que o sistema identifica a impressora
Fiscal ele agora também está testando se a Data e a Hora da Impressora Fiscal
estão iguais a Data e a Hora do Computador.
·
Na
Tela do Configurador de Documentos, quando da configuração de Etiquetas de
Produtos foram acrescentados campos das 5 primeiras
linhas da Referencia Técnica com isso
dando maior flexibilidade aos dados a serem impressos.
·
Nos
Módulos do Sistema foi criada a opção para Não Permitir a Alteração da Data de
Emissão da Nota Fiscal.
·
Corrigido
BUG na Tela de Venda Balcão. Quando da utilização de Desconto Máximo por
Produto e/ou Vendedor o sistema as vezes não trancava
quando o Usuário informava um desconto maior do que o máximo.
·
Corrigido
BUG na Tela de Venda Balcão. Quando usada a Impressora Fiscal Daruma ao cancelar um cupom que estava aberto o sistema
cancela o cupom na
Impressora e as vezes cancelava o Anterior na base de dados das Vendas.
·
Foi
Criada a opção para a Exportação da Declaração de Estoque de produtos que
passam ao Regime de Substituição Tributária. Esta opção está em Utilitários /
Exportação de Dados / Declaração de Estoque.
·
No
Cadastro de Produtos foi acrescentado um campo para informar o tipo de PIS/Cofins. Neste campo pode-se escolher entre os tipos Normal, Monofásico, Alíquota Zero e Subst.
Tributária.
·
Na
Tela de Relatório de Vendas por Produto foi acrescentada a Seleção do Tipo de
PIS/Cofins. Nesta opção pode-se escolher entre Isento
de PIS/Cofins, Normal, Monofásico, Alíquota Zero e
Subst. Tributária.
·
Foi
Criado o Relatório de Vendas X Compras na opção Relatórios / Vendas / Vendas
por Produto. Este relatório imprime as Quantidades Compradas e Vendidas no
Período Selecionado e o Saldo Atual do Produto.
·
No
Cadastro de Forma de Pagamento foi Criada a opção de marcar para que o Sistema
não Quite a parcela da Entrada Automaticamente. Com isso, as empresas que
trabalham com uma pessoa no Caixa podem marcar esta opção que as parcelas serão
geradas normalmente e a pessoa do caixa, ao receber entrada dará a quitação da
parcela.
·
No
Cadastro de Produtos foi criado o campo Código Detalhamento (GIA). Este código
é usado no Relatório de Apuração de Impostos para Totalizar o Detalhamento de
Isentas e Outras.
·
Na
Tela de Compras foi criada a página Outros. Nesta página tem o campo Outras
Observações da Nota Fiscal.
·
Na
Tela do Cadastro de Clientes , quando da inclusão de
um novo cliente o sistema agora preenche automaticamente a data da ficha.
·
Na
Consulta de Compras do Cliente, no cadastro de clientes, foi incluído na
pesquisa os Serviços. Com isso ao realizar a consulta aparecerão todos os
produtos vendidos e também todos os serviços prestados para o cliente.
·
Na impressão
do Pedido/Ordem de Serviço, ao lado da Data da Previsão de Entrega o sistema
está imprimindo também a Hora da Previsão de Entrega.
·
Corrigido
BUG o Relatório de Comissões por Faturamento em Relatórios/Movimentação/Vendas/Vendas
e Comissões por Vendedor.
·
Na
Tela de Movimento Bancário, no caso de o usuário digitar os Campos de Categoria
e Subcategoria, o sistema está testando se o que foi digitado está cadastrado.
Com isso evita-se problemas no cálculo do Saldo na
Impressão do Movimento Bancário.
·
Na
Tela de Movimento de Caixa, no caso de o usuário digitar os Campos de Categoria
e Subcategoria, o sistema está testando se o que foi digitado está cadastrado.
Com isso evita-se problemas no cálculo do Saldo na
Impressão do Movimento de Caixa.
·
Na
Tela de Condicionais foi implementado a Gravação no
Arquivo de LOG, caso seja configurado para que o sistema grave no arquivo de
LOG as Inclusões, Alterações ou Exclusões dos Condicionais.
·
No
cadastro de Clientes, na Impressão da Ficha Financeira do Cliente foi incluído a impressão do CPF ou CNPJ do cliente.
· No Relatório de Produtos sem Venda a mais xxx Dias, em Relatórios/Cadastros/Produtos, agora está sendo impresso o Preço de Custo dos Produtos totalizando assim o custo dos produtos impressos.
· Na tela de Geração de Parcelas, ao se alterar a Data de uma parcela, o sistema pergunta se o usuário deseja que o Dia das demais parcelas seja o mesmo desta parcela que foi alterada.
· Na Tela de Parâmetros foi acrescentada uma opção para definir se o usuário deseja que o sistema imprima um Cupom Adicional ao final da Impressão de um Cupom Fiscal. Este cupom adicional pode ser tanto resumido como com todos os produtos e serve para que o usuário tenha uma segunda via, pois nas Impressoras Fiscais Térmicas não existe mais a bobina com 2 vias e com isso não tem mais a segunda do cupom.
·
Foi Alterada
a Geração do Arquivo do Sintegra quando da utilização de Impressoras Fiscais
Térmicas.
·
Na
Tela de Venda Balcão, ao importar pedido usando a tecla F7, se nos parâmetros do
sistema estiver marcada a opção de Bloquear Vendas para clientes Inadimplentes,
o sistema agora está bloqueando a Importação do Pedido de Venda.
·
Foi
criado o Relatório de Pedidos/OS Faturados na opção Relatórios
/Movimentações/Pedidos/Pedidos por vendedor.
·
No
Relatório da Ficha de Crediário do Cliente agora imprime também as parcelas que
o cliente tem em aberto.
·
Na
Tela de Vendas e Devoluções, quando utilizado um CFOP que esteja marcado como
Transferência, o sistema pega Automaticamente o Preço de Custo dos Produtos
digitados nesta Venda.
·
Corrigido
BUG na impressão de Recibos. Quando o usuário está com a tela de Venda Balcão
aberta e fazia a impressão de um recibo pela tela de Contas a Receber, ao
mandar imprimir a Nota Fiscal o sistema apresentava a mensagem de que a Tabela
de Impressoras do Sistema estava fechada.
·
Nos
Módulos do Sistema foi criada a opção para Não Permitir a Exclusão e/ou
Alteração dos Lançamentos no Movimento Bancário.
·
Nos Módulos do Sistema foi criada a opção para
Não Permitir a Exclusão e/ou Alteração dos Lançamentos no Movimento de Caixa.
·
Nos
Módulos do Sistema foi criada a opção para Não Permitir a Mudança da Data da
Última Reconciliação nos Movimentos Bancário e de Caixa.
·
Nos
Pedidos, quando estiver marcado nos parâmetros para não permitir Estoque
Negativo e também estiver marcado para Considerar os Pedidos na Quantidade de
Estoque, quando da digitação dos produtos o sistema testará se possui esta
quantidade disponível no estoque e bloqueará a digitação nas quantidades
insuficientes.
·
Foi implementado no sistema a Configuração e Impressão de
Etiquetas para Fornecedores.
·
Na
Tela de Pedidos, no Botão Outras opções, foi criada a opção Gerar NF em Seqüência.
Com isso seleciona-se um intervalo de pedidos e o sistema gerará um NF para
cada pedido do intervalo.
·
Na
tela de Relatórios de Produtos, na opção Lista de Preços, foi acrescenta a
opção de Imprimir somente os Produtos Ativos no cadastro.
·
Na
Tela de Pedidos de Venda / Ordem de Serviço, quando informado o cliente, o
sistema está informando automaticamente no campo Vendedor do Pedido o Vendedor
informado no cadastro do cliente.
·
Na
Tela de Condicionais, quando informado o cliente, o sistema está informando
automaticamente no campo Vendedor do Condicional o Vendedor informado no
cadastro do cliente.
·
Na
Tela de Pedidos;Ordem de Serviço foi implementada a
utilização dos Lotes dos produtos. O Funcionamento é como nas Telas de Vendas
do sistema.
·
Na
Tela de Configuração de Impressoras Fiscais, na página Relatórios foi criado um
Relatório de Fechamento de Caixa. Neste relatório são Listadas todas as
entradas no caixa como Vendas e Recebimentos de Parcelas e a impressão é feita
diretamente na ECF.
·
No
cadastro de Bancos foi criado o campo Dias para Recebimento da Cobrança
Bancária. Este campo serve para que no Relatório de Fluxo de Caixa o sistema
considere o vencimento da Conta mais o Nro de Dias para assim fornecer a
previsão de Recebimento.
·
No
Relatório de Aniversariantes, em Relatórios / Cadastros / Clientes, foi adicionado
a opção de a Relação de Aniversariantes considerar
também os dados do Cônjuge.
·
No
Relatório de Curva ABC de Produtos, na opção Relatórios/Vendas/Vendas por
Produto, foi acrescentado a opção “Considerar CFOPs que Integram o Cálculo da DIPI”. Marcando esta
opção os dados serão filtrados considerando somente os CFOPs
que tenham marcado no seu cadastro a opção “Integra o Cálculo da DIPI”.
·
No
Relatório de Curva ABC de Clientes, na opção Relatórios/Vendas/Vendas por
Cliente, foi acrescentado a opção “Considerar CFOPs
que Integram o Cálculo da DIPI”. Marcando esta opção os dados serão filtrados
considerando somente os CFOPs que tenham marcado no
seu cadastro a opção “Integra o Cálculo da DIPI”.
·
Corrigido
BUG na Importação dos Pedidos na Tela de Venda Balcão (F7). Ao importar um
Pedido com forma de pagamento o sistema guardava a Forma de Pagamento e utilizava ela na próxima importação do Pedido.
·
Foi
modificado o Layout do Relatório Diário Auxiliar (por
Data) na opção
Relatórios/Financeiro/Contas a Receber / Diário Auxiliar.
·
Foi
Implementada a Exportação de Dados para a Contabilidade DataCempro
em Utilitários / Exportação de Dados / Contabilidade(s).
·
Na
Tela de Quitação de Múltiplas Contas foi criado o campo Valor Limite. Com isso
além de informar a Data Limite o usuário também pode informar o Valor Limite
para que o sistema selecione as parcelas a serem quitadas.
·
Foi Implementada a Impressão do Movimento em Aberto do Cliente em
40 colunas para a Impressora Não Fiscal Térmica da Bematech 2100-TH.
·
Foi Implementada a Impressão do Relatório de Apuração de
Impostos (Sintético) em 40 colunas para a Impressora Não Fiscal Térmica da
Bematech 2100-TH.
·
No
Relatório de Vendas por Produto foi criada a opção de filtrar por Nota/Serie.
·
No
Relatório de Compras por Produto foi criada a opção de filtrar por Nota/Serie.
·
Quando
do Recebimento ou Pagamento por Banco nas telas de Contas a Receber e a Pagar agora o sistema esta
lançando os Juros e Descontos separadamente se esta opção estiver selecionada
nos parâmetros do sistema.
·
No
Cadastro de Produtos foi criado o campo Inativo. Com isso na tela de consulta
de produtos foi criada a opção de consultar apresentando ou não os produtos
marcados como inativos.
·
Na
Tela de Compra foi implementado o teste para que o
sistema não permita que o usuário de entrada em um produto marcado como
inativo.
·
Na
Tela de Parâmetros do Sistema foi criada uma opção para o usuário definir a
forma que as Transações TEF devem ser lançadas no Financeiro do Sistema. Se
marcada no Caixa, todos as Vendas TEF serão lançadas
diretamente no Movimento de Caixa, do Contrário elas serão lançadas no Contas a
Receber. Para o Lançamento correto no Contas a Receber deverão ser cadastrados
os seguintes clientes: VISA, RECECARD, Amex e
BANRISUL.
·
Em
Cadastros / Complementares foi criado o Cadastro de Referência de Produtos. Com
estas Referencias cadastradas o usuário pode escolhê-las
no cadastro de Produtos no campo Referência utilizando o F3 e com isso
padronizando as Referências dos Produtos. Ex. : P, M,
G, GG.
·
Em
todas as Telas do sistema que possuem a opção “Mais Opções” foi
acrescentado o atalho Alt+O facilitando assim a utilização do teclado durante o
trabalho.
·
Na
Tela de Parâmetros do Sistema foi criada a opção para o Cálculo Automático do
Limite de Crédito dos Clientes. Este cálculo pode ser de duas formas: Valor
Fixo definido pelo usuário ou Percentual sobre a sobre
a Renda do Cliente que está sendo cadastrado.
·
Nos
Módulos do Sistema foi criada a opção para Não Permitir a Exclusão e/ou
Alteração de Contas a Receber.
·
Nos
Módulos do Sistema foi criada a opção para Não Permitir a Exclusão e/ou
Alteração de Clientes.
·
Nos
Módulos do Sistema foi criada a opção para Não Permitir a Exclusão e/ou
Alteração de Produtos.
·
Corrigido
BUG na geração de Nota Fiscal através de um Pedido/Ordem de Serviço, se o
cliente é de fora do estado o sistema não estava pegando o CFOP correto.
·
Na
Tela de Consulta de Produtos foi criado o atalho Alt+C para acessar as ordens de
Consulta. Além disso, foi acrescentado também uma
numeração antes dos índices com isso facilitando ainda mais a utilização do
Teclado. Ex.: 1 – Código, 2 – Nome, etc.
·
Nas
Telas de Venda Balcão e Vendas e Devoluções foram criados os campos de Percentual
e Valor dos Descontos para Serviço.
·
Na
Tela de Quitação de Múltiplas contas foi implementado a impressão do Recibo em 2 Colunas.
·
Nos
módulos do Sistema foi criada a opção “Exlusão/Cancelamento de Nota Fiscal”.
Com isso podem-se definir quais os usuários terão a possibilidade de Cancelar
ou Excluir Notas Fiscais.
·
Nos
módulos do Sistema foi criada a opção “Ativa F6 na Venda Balcão”. Com isso podem-se
definir quais os usuários terão a possibilidade de utilizar o F6 na Venda
Balcão para retornar a venda de produtos.
·
Foi
modificado o Formato da data (dd/mm/aaaa) na exportação para a Contabilidade
Prosys.
·
Na
Tela de Venda Balcão foi bloqueado a utilização do F11/F12 antes da abertura de
um Cupom ou de uma Nota Fiscal.
·
Na
Tela de Pedidos /Ordem de Serviço foi criada a pesquisa por Vendedor.
·
Na
Tela de Pedidos/Ordem de Serviço foi criado o campo onde o sistema grava o
Usuário que incluiu o Pedido/OS.
·
Na
configuração de Etiqueta dos Produtos foi acrescentado
a possibilidade de imprimir a marca do produto.
·
No cadastro
de Produtos foi acrescentado o campo Valor Base da Substituição. Com este campo
o sistema passa a calcular passa a Substituição Tributária a partir de um valor
base.
· Corrigido o BUG na Geração de Nota Fiscal a partir de um Cupom Fiscal o que fazia com que a Nota Fiscal gerada ficasse com a situação em Aberto (Financeiro).
· Na Impressão do Pedido/Ordem de Serviço, quando marcada a Utilização de Veículos, agora o sistema está imprimindo também a cor do carro do cliente.
· Na Tela de Fechamento de Venda Fora do Estabelecimento foi acrescentada a opção de Excluir somente uma Nota Fiscal informada na lista. Esta opção é ativada com o botão direito do mouse.
· Na Tela de Vendas e Devoluções foi acrescentada o índice de consulta por Cliente/Data de Emissão.
· Na Tela de Pedidos / Ordem de Serviço, na aba Geração de NF, foi criadas as opções de Apagar Item Selecionado e Limpar Lista dos pedidos antes de eles serem unificados. Esta opção é ativada com o botão direito do mouse.
· Na Tela de Condicional, na aba Geração de NF, foram criadas as opções de Apagar Item Selecionado e Limpar Lista dos condicionais antes de eles serem unificados. Esta opção é ativada com o botão direito do mouse.
· Corrigido BUG na geração de Nota Fiscal através de um condicional, se o cliente é de fora do estado o sistema não estava pegando o CFOP correto.
·
Nas
Telas de Venda Balcão e Vendas e Devoluções foram criados os campos de
Percentual e Valor dos Descontos para Serviço.
·
Corrigido
BUG na Tela de Reajuste de Preços (Reajuste Manual).
·
Na
Tela de Pedido de Compra foi criada a opção “Orçamento” com isso pode-se imprimir o Pedido com o
Título Orçamento e enviá-lo aos fornecedores.
·
Foi Implementado a utilização dos Leitores Seriais da
Metrologic.
·
Na
Tela de Relatórios / Cadastros / Produtos foi acrescentado a opções de Nova
Página em
qualquer uma das quebras selecionadas. Ex.: Quebra por Grupo, por Subgrupo, por
Marca.
·
Foi
corrigido os espaçamento quando da impressão de
Duplicatas (padrão do Sistema) em impressoras Matriciais, com isso entram duas
duplicatas numa mesma folha.
·
Na
tela de Geração de Parcelas foi melhorado o cálculo que as
vezes apresentava diferença de Centavos de acordo com o Numero de Parcelas.
·
Foi
Criado o Módulo para não permitir que usuários excluam Produtos dos
Pedidos/Ordem de Serviço.
·
Na
Tela de Venda Balcão, quando da impressão de um Cupom, se escolher a prazo e
por algum Motivo não for gerado parcelas, o sistema volta para a opção de
escolha da Forma de Pagamento com a opção a Vista como padrão.
·
No Relatório
de Carga, em Relatorios/Movimentacao/Vendas/Relatório de Carga, foi corrigido a
compactação do relatório tanto para impressoras Matriciais como Deskjet e/ou
Laser.
·
Relatorio
de Avaliação Financeira em Relatórios / Financeiro / Fluxo de Caixa.
·
Na
Tela de Parâmetros foi Criado o Campo Código Fiscal para quando for Gerada NF a
partir de um Cupom Fiscal. Com isso o usuário pode escolher um CFOP que não
baixe estoque e também marcado como Outras Saídas, assim estas Notas Fiscais não
constaram nos Relatórios de Vendas.
·
No
Cadastro de Produtos foi criado o campo Isento de PIS e Cofins.
·
Na
Tela de Relatórios de Vendas por Produto foi criado a opção de selecionar
somente os Produtos Isentos de PIS e Cofins.
·
Criada
opção para não Permitir que o usuário altere o Valor dos Descontos na Tela de
Quitação de Múltiplas Contas.
·
Na
geração de Notas Fiscais a partir da Tela de Pedidos, agora foi criada a opção
de calcular os Vencimentos a partir da Data de Saída da NF.
·
Foi Criado o Módulos de Relatórios
Gerenciais em Relatórios / Gerenciais. Este Módulo possui três relatórios
Avaliação Financeira, Apuração Compras / Vendas / Estoque e Análise
Administrativa.
·
No
Relatório Diário Auxiliar foram criadas as opções por Data e por Cliente em
Relatórios/Financeiro/Contas a Receber.
·
Quando
da Utilização de Controle de Desconto Máximo, foi criada a opção para não
permitir desconto de um determinado Produto. Para não permitir o desconto de um
produto basta informar um valor menor que zero (-1) no campo desconto máximo no
cadastro do produto em questão.
·
Corrigido
BUG na Importação dos Pedidos pela tecla F7 na Tela de Venda Balcão. O sistema
não trazia os descontos concedidos no pedido.
·
Foi
Criado o Relatório de Vendas por Tipo de Pagamento em
Relatórios/Movimentações/Vendas/Vendas por Vendedor.
·
No
Relatório de Vendas por Cliente foram criadas as opções Sintético
e Analítico. Além destas duas opções de Relatório agora também se podem
filtrar os dados a serem impressos por Grupo, SubGrupo,
Marca e Produtos.
·
Na
Impressão dos Pedidos / Ordem de Serviço o sistema está totalizando também o
Nro de Itens para facilitar na conferência.
·
Foi Implementada a Impressão dos Pedidos/OS em 40 colunas para a
Impressora Não Fiscal Térmica da Bematech 2100-TH.
·
Foi
Implementada a Impressão do Condicional em 40 Colunas para a
Impressora Não Fiscal Térmica da Bematech 2100-TH.
·
Foi
Implementada a Impressão do Recibo 40 Colunas para a Impressora Não
Fiscal Térmica da Bematech 2100-TH.
·
Foi
Implementada a Impressão do Carne com Código de Barras para a
Impressora Não Fiscal Térmica da Bematech 2100-TH.
·
Foi Implementado na Tela de Quitação de Múltiplas Contas a
possibilidade de quitar Parcelas dos Carnes com Código de Barras.
·
Foi
Implementada a Exportação de Dados para a Contabilidade ProSis
em Utilitários / Exportação de Dados / Contabilidade(s).
·
No
Cadastro de Padronizados agora pode-se informar
Serviços e com isso utilizá-los quando da Importação dos Padronizados nos
Pedidos/OS.
·
Na
Tela de Consulta de Produtos foi acrescentado a Marca do Produto.
·
Na
Tela de Consulta de Produtos, quando da pesquisa por “Nome que Contenha” e
“Referência Técnica que contenha” agora pode-se se
acionar o Botão da Pesquisa através da tecla ENTER.
·
Na
Tela de Pedidos e Ordem de Serviço, foi acrescentada a opção para Informar o
Equipamento do Cliente. Esta opção é habilitada nos Parâmetros do Sistema onde
o usuário pode definir se deseja que conste o Veículo do Cliente ou o
Equipamento do Cliente.
·
Foi
criado o Relatório de Agenda do Vendedor em Relatórios/Pedidos/Pedidos por
Vendedor.
·
Foi
criado o Relatório de Pedido/OS por Grupo - Analítico em
Relatórios/Pedidos/Pedidos por Vendedor.
·
Foi
criado o Relatório de Pedido/OS por Grupo - Sintético em
Relatórios/Pedidos/Pedidos por Vendedor.
·
Foi
criado o Relatório de Resumo por Vendedor em Relatórios/Pedidos/Pedidos por
Vendedor.
·
Foi
Criado o cadastro de Tipos de Pagamento em Cadastros/Complementares/Tipo de
Pagamento. Estes dados serão utilizados ao Final da Venda Balcão para informar
se o pagamento foi feito em Dinheiro, Cheque, Cheque-Pré.
·
Foi Implementada a Exportação de Dados para a Contabilidade Domínio
em Utilitários / Exportação de Dados / Contabilidade(s).
·
No
Cadastro de Clientes foi Acrescentado o campo Forma de Pagamento. Com isso, a
Geração de Parcelas fica mais rápida para os clientes que tiverem a Forma de
Pagamento informada no Cadastro.
·
Foi
Acrescentado no Cadastro de Clientes o campo para preencher os dados do
Sacador/Avalista para ser impresso nos Bloquetos.
·
Corrigido
BUG no relatório de produtos que não vendem a mais de XX dias. Agora no relatório
são impressos os produtos que não tiveram venda nenhuma.
·
A
opção F6 na Venda Balcão alem de iniciar o Fechamento
da Nota Fiscal/Cupom, agora também serve para retornar a Venda de Produtos
quando já se iniciou o Fechamento.
·
Nos
Parâmetros do Sistema foi criada a Opção Truncar Valores, está opção serve
principalmente para que o sistema Trunque os Cálculos quando da Impressão de
Cupons Fiscais na Impressora Térmica da Bematech.
·
No
Cadastro de Vendedores, na página Metas, foi acrescentado
o campo Grupo. Informando o Campo Grupo pode-se imprimir o Relatório de Metas
dividido por Grupo de Produtos.
·
Na
Configuração de Documentos, quando da Configuração de Bloqueto Totalmente
Impresso foi incluído a opção Layout 1 e Layout 2. O
layout 1 é a opção que já existia com mensagem e o Layout 2 é um novo layout com
três vias de bloqueto numa folha A4.
·
No
Relatório de Apuração de Impostos foi criada uma opção Sem Valor do ICMS
(Simples Gaúcho).
·
Na
Digitação das Compras, agora pode-se informar um
Código Fiscal para cada produto. Este Código Fiscal será utilizado
principalmente para a Exportação para o SEF e também para a Geração do Arquivo
do Sintegra.
·
Foi
criada a opção de Geração de Arquivo Magnético para o Banco Sicredi.
·
Foi
Aumentado o Campo Descrição no Cadastro de Observações para 150 Caracteres.
·
Foi
Acrescentado no Cadastro de Produtos o Campo Classificação do IPI.
·
Corrigido
BUG na geração de NF a partir do Condicional. Aleatoriamente o sistema trocava
o Nome do Cliente.
·
Foi Implementada a Exportação de Produtos para Balanças Filizola
em Utilitários / Exportação de Dados / Balanças.
·
Na
impressão dos Bloquetos Totalmente Impresso pelo Sistema agora se pode imprimir
com o Logotipo do Banco.
·
Na
Tela de Contas a Receber e de Contas a Pagar foi criado o Índice de Consulta
por Valor.
·
Na
Tela de Compras, quando da digitação do Parcelamento o sistema está trazendo
automaticamente o Nro do Documento, Data do Documento e Data de Vencimento. Com
isso agiliza um pouco mais a digitação do
Parcelamento.
·
Foi
Acrescentada a Opção de Acrescentar a Ref. Técnica ao Nome do Produto na Hora
da Impressão da Nota Fiscal. Esta opção pode ser marcada em Utilitários /
Configurador de Documentos (Nota Fiscal).
·
No
Cadastro de Códigos Fiscais foi criado o Campo Observação. Este campo, quando
informado, será impresso nos Dados Adicionais da Nota Fiscal.
·
Na
Tela de Venda Balcão, depois de iniciada uma venda, o sistema não permite mais
que esta tela seja fechada antes de a venda em questão ser concluída ou
cancelada.
·
Na
Tela de Venda Balcão, na Impressão de Cupons Fiscais, se o usuário permanecer
com o Cliente padrão selecionado, será habilitado o Botão Edita. Este botão
serve para que o usuário possa informar os dados do cliente sem que este
precise ser cadastrado no sistema.
·
O
Master Key está Homologado para transações TEF junto as Bandeiras VISA, Redecard e Amex.
·
Foram
realizadas as Implementações para que o Master Key
atenda a Nova legislação do Rio Grande do Sul, o Simples Gaúcho.
·
Na
Tela de Compra foi Implementada uma opção para
Importar Nota Fiscal. Foram implementados os layout
das Distribuidoras de medicamentos Santa Cruz, DIMED e Panarello.
·
Na
Tela de Cadastro de Tabelas de Preços foi criada uma opção para Importar os
produtos de uma outra Tabela de Preços já existente.
·
Foi
criada a opção de Impressão de Bloquetos Totalmente Impressos para o Banco
Sicredi.
·
Foi
criada a opção de Impressão de Bloquetos e também a Geração de Arquivo
Magnético para a CAIXA.
·
Corrigido
BUG na Tela de Consulta de Produtos quando se usava as opções Nome que Contenha
e Referencia que Contenha.
·
Na
Configuração de Etiqueta de Produtos foi acrescentado o campo Nome do Produto 2, com isso pode-se imprimir o Nome do Produto em duas
linhas na Etiqueta.
·
Nos
Pedidos foi criado uma opção para digitar os Dados
Adicionais (Data e Hora de Saída, Transportador e Placa) antes da geração da
Nota Fiscal.
·
Relatório
de Vendas/Comissões por Vendedor agora imprime se a Venda foi A Vista ou A
Prazo.
·
No
cadastro de Produtos foram criados os campos Peso na Embalagem e também Unidade
da Embalagem. Com isso no relatório de Carga o sistema calculará quantas
embalagens de cada produto terão de ser carregadas.
·
Na
Tela de Vendas e Devoluções foi criada a opção para a
Impressão de Notas Fiscais em seqüência.
·
Criado
o Campo Código de Barras no Cadastro de Produtos. Agora em todas as Telas de
Movimentação o sistema busca o produto pelos 2 códigos
(Código Normal e/ou Código de Barras).
·
Exportação
para balança agora considera o preço da Promoção
·
Corrigido
BUG na Tela de Quitação de Múltiplas Contas que não permitia que mais de um
usuário utilizasse ao mesmo tempo.
·
Criada
Opção para Não Permitir que o usuário altere a Data de Quitação na Tela de
Quitação de Múltiplas Contas.
·
Criada
opção para não Permitir que o usuário altere o Valor dos Juros na Tela de
Quitação de Múltiplas Contas.
·
Criada
opção para Permitir que algum usuário possa Alterar Dados na Grade de
Movimentação de Produtos.
·
Foi
Modificada a rotina de Reconciliação do Movimento Bancário e de Caixa, agora o
sistema está calculando o Saldo Inicial como nos Relatórios.
·
Na
tela de Venda Balcão quando o sistema utilizar Tabelas de Preço foi criada uma opção
para trocar na Própria Tela, antes de Iniciar a Venda, qual a Tabela de Preços
que deverá ser utilizada.
·
Na
tela de Venda Balcão quando da digitação de um produto não cadastro o sistema
faz uma pergunta se o usuário deseja tentar novamente. Esta pergunta tem a
intenção de evitar de que com o Leitor de Código de
Barras fique se passando produtos no leitor sem que eles sejam registrados.
·
O
Master Key está Homologado junto ao BANRISUL para a Utilização dos produtos
BANRICOMPRAS e BANRICONTAS.
·
Foi
Implementada a Exportação e Importação de Dados para PALMs
no Layout do Software MobSales em Utilitários / Exportação de Dados / PALM.
·
Foi Implementada a Exportação de Produtos para Balanças Toledo
em Utilitários / Exportação de Dados / Balanças.
·
A Geração
do Arquivo Sintegra agora está gerando registros tipo 70 (Registro de Frete).
·
Corrigido
BUG no Relatório de Lucratividade, quando este relatório era muito extenso ele
apresentava problemas na hora da geração.
·
Foi
Criada uma opção para Gerar o Arquivo do Sintegra com e sem produtos. Antes o
sistema gerava sempre com os produtos.
·
Foi
Criada a opção para a Impressão de Cheques em Relatórios / Financeiro /
Impressão de Cheques.
·
Corrigido
BUG nos pedidos de Compra. Ao excluir o pedido de Compra o sistema agora exclui
também o parcelamento do mesmo.
·
Na
Tela de Venda Balcão o sistema Não deixa mais dar F6 para finalizar uma venda sem
ter sido informado algum produto.
·
Na
tela de Venda Balcão o sistema Não permite que se informe Quantidade maior que
1.000.000. Isto é, não deixa mais passar o leitor no campo Quantidade.
·
Foi Remodelado a Impressão do Carne Vinculado ao Cupom Fiscal,
agora este possui mais dados do Cliente como NOME, CPF e etc.
·
No
cadastro de Produtos a promoção agora tem período de validade. Com isso pode-se
estabelecer uma Data Inicial e Final para a Promoção.
·
Foi Implementado no sistema o cálculo de Retenção do INSS sobre serviços
prestados.
·
Corrigido
BUG no final da Impressão do Cupom Fiscal na Impressora Schalter
·
Foi Implementada a Impressão do Carne Vinculado na Impressora
Schalter.
·
No
Bloqueto Totalmente Impresso pelo sistema agora pode ser impresso o Valor do Juro
Diário.
·
Foram
criadas e as opções de Impressão de Bloquetos para o Banco do Brasil no padrão
do Convênio 7 posições.
·
Foi
criada a opção de Recibo Padrão em 40 Colunas.
·
Na
tela de Cadastro de Produtos e também na Consulta de Produtos foi criada uma
Opção de Filtragem. Com esta opção fica mais fácil de localizar o produto
desejado.
·
Na
Impressão do Condicional agora está sendo impresso também o Endereço do
Cliente.
·
Corrigido
BUG na Exportação de Dados para a Contabilidade ProSoft
·
Na
Tela de Condicionais foi acrescentado as opções de
consulta por Data do Condicional, Código do Cliente e também Nome do Cliente.
·
Na
Tela de Vendas e Devoluções foi criada a opção de
consulta por Nome de Cliente.
·
Nos
módulos do Sistema foi criada a opção “Alterar Limite de Crédito”. Com isso podem-se
definir quais os usuários terão a possibilidade de Alterar o Limite de Crédito
dos Clientes.
·
Foi
acrescentada a tecla de atalho ALT+S para sair das Telas do Sistema.
·
Na
impressão da Nota Fiscal o sistema está testando primeiro se o Cliente tem CGC
para depois testar o CPF.
·
Na
Tela do Relatório de Fluxo de Caixa foi acrescentado o Número de Dias para
Recebimento da Cobrança Bancária. Com isso o sistema soma o Número de dias
informado ao vencimento da Conta a Receber fazendo com que o relatório forneça
uma posição mais aproximada dos valores a serem recebidos.
·
A
opção Enviar Pedidos por e-mail, na Tela de Pedidos de Venda, agora está
enviando também o Serviço Solicitado pelo Cliente e os Serviços Executados no
Pedido.
·
Corrigido
BUG no Cálculo do Nosso Número para os Bloquetos e Arquivos de Remessa do Banco
do Brasil.
·
Corrigido
BUG na Importação de Produtos por Arquivo Texto na Tela de Compras. O Erro
ocorria quando tentava-se importar quantidades maiores
que 1.000.
·
No
Relatório de Contas a Receber por Cliente foi acrescentado o Telefone do
Cliente e também o Valor Total (Valor Nominal da Conta + Juros).
·
O
Relatório Pendentes Sintético (Contas a Receber) foi aprimorado. Agora se pode ter uma
visão melhor do % de inadimplência mensal da empresa.
·
Foi
melhorado o Controle de Avisos de Cobrança pelo Sistema.
·
Na
Impressão dos Bloquetos Pré-impressos foi criado a
opção de Imprimir o Valor do Juro Diário.
·
Na
tela de Contas a Receber, quando da Inclusão, o sistema agora tira
automaticamente o Filtro (Aberto, Fechado, Todos) fazendo com que a inclusão
fique mais rápida.
·
Corrigido
BUG do Desconto Máximo (Venda Balcão).
·
Incluído
na Tela de Consulta de Produtos a pesquisa “Referência Técnica que Contenha”.
·
Na
Tela de Venda balcão foi criada a opção para a Captura de Peso nas Balanças
Toledo. A opção é acionada pela tecla F10.
·
Foi
criada a opção de o Sistema calcular a Retenção de Tributos e Contribuições
(normalmente utilizado na venda para órgãos públicos). A opção para o sistema
efetuar este cálculo está na tela de Códigos Fiscais e o Percentual a ser
retido deverá ser informado na tela de Parâmetros do Sistema.
·
Foi acrescentado no cadastro de clientes a data de vencimento do
Limite de Credito. Com este limite vencido, mesmo a compra do cliente seja
inferior ao valor do Limite de Credito, o sistema não autorizará a venda.
·
Foi
acrescentado na Tela de Condicionais o Numero Total de Itens (quantidade).
·
Foi
criada na Tela de Pedido de Compra a opção de se informar a previsão de
Parcelamento.
·
No
Relatório de Lucratividade (Sintético) foi criada a opção de ser impresso
somente os totais de Produtos, Vendedores, Praças, Grupos, Subgrupos ou Marcas;.
·
No
Relatório de Metas dos Vendedores agora é apresentada também a
meta dos serviços.
·
Na
tela de Pedidos de Compra, ao digitar um produto, está sendo apresentado para
consulta os campos Saldo Atual, Data da Ultima Compra e Ultimo Preço de Custo
do produto em questão.
·
Foi
criada na tela de Venda Balcão uma opção para Importar os Pedidos para a Nota
Fiscal ou Cupom Fiscal que estiver sendo feito no momento. Opção é acionada
pela tecla F7.
·
Foi
criada na tela de Compras uma opção para Importar os produtos a partir de um
arquivo texto. Este arquivo texto normalmente é proveniente de um Coletor de
Dados.
·
Foi implementada, na opção Utilitários / Exportação de Dados /
Contabilidade(s), a Exportação de Dados para a Contabilidade Cordilheira.
·
Foi acrescentado nos Módulos do Sistema a opção para permitir,
ou não, que usuário possa trocar o Número do Caixa na hora de acessar o
sistema.
·
Na
tela de Vendas de Devoluções foi acrescentada uma opção que possibilita a
visualização dos Impostos da Nota Fiscal.
·
Foi adicionado, na Impressão da Ordem de
Serviço, os campos Chassi e Ano do Veiculo.
·
Foi
implementada a Impressão
de Bloquetos (totalmente Impresso), Geração de Arquivo de Remessa e também a
quitação através de arquivo magnético
para o Banco REAL.
·
Foi
implementada a Impressão
de Bloquetos (totalmente Impresso), Geração de Arquivo de Remessa e também a
quitação através de arquivo magnético
para o Banco do Brasil.
·
Foi implementada, na opção Utilitários / Exportação de Dados /
Contabilidade(s), a Exportação de Dados para a Contabilidade Prosoft.
·
Foi
corrigido um BUG na Tela de Quitação de Múltiplas Contas quando da quitação por
Arquivo Magnético.
·
Foi
melhorada a forma de impressão das Etiquetas de Clientes e Produtos.
·
No
Cadastro de Produtos foi criado o Campo Desconto Máximo, com isso pode-se
definir qual o Percentual Máximo de Desconto quando da venda de um produto.
·
Metas
por Vendedor – No cadastro de Vendedores foi criada uma opção para cadastrar a
Meta de cada Vendedor. Na tela de Relatórios / Vendas / Vendas e Comissão por
Vendedor foi criado um relatório para acompanhar as vendas de cada vendedor em
relação a Meta Estipulada.
·
Foi
corrigido um BUG no Cancelamento do Cupom Fiscal na Impressora Daruma.
·
Foi
criado um aplicativo separado que funciona como um Terminal de Consulta.
·
Foi
modificado o Relatório de Lucratividade. Agora pode-se
escolher se deseja considerar o Ultimo Preço de Custo do Produto ou o Custo
Médio do Produto.
·
No
Cadastro de Formas de Pagamento foi acrescentado uma
opção para que o sistema coloque automaticamente os centavos na primeira
parcela.
·
No
Cadastro de Formas de Pagamento foi acrescentado uma
opção para que o sistema não calcule Juros sobre o valor da entrada.
·
Foram
corrigidos alguns BUGs na geração do Sintegra.
·
Na
Tela de Relatório de Condicionais foi acrescentado a
opção de filtrar por Grupo de Produtos.
·
Foi
criado um Relatório dos Acompanhamentos do Serviço na opção
Relatórios/Movimentação/OS-Acompanhamento.
·
Foi
totalmente remodelada a utilização de Lotes de Produtos.
·
Na
Impressão da Nota Fiscal agora o sistema imprime também os Lotes vendidos de
cada produto. Os lotes são impressos junto da Descrição dos
Produto e quando necessário é utilizada mais de uma linha para a
impressão.
·
Nos
Pedidos/Ordem de Serviço foi criada a opção de enviar o pedido para o e-mail do
cliente.
·
Nos
Pedidos de Compra foi criada a opção de enviar o pedido para o e-mail do
fornecedor.
·
Na
Tela de Parâmetros do Sistema foi acrescentada uma opção para o Sistema
Imprimir o Recibo em duas Colunas (2 vias lado a
lado).
·
Na
tela de Venda Balcão, na opção Imprime Documentos (F8), foi acrescentado a opção de imprimir o Formulário de Controle de Vencimentos.
·
No
Relatório de Compras por Fornecedor foram acrescentadas as
opções Sintético ou Analítico para a impressão do Relatório.
·
Foi Implementada a Impressão de Carnê na impressora térmica
modelo EPSON TM-T88III.
·
No
cadastro de usuários do sistema foi acrescentado a
possibilidade de se informar em qual Caixa este trabalha. Com isso
pode-se emitir o Livro Caixa separado por Numero de Caixa.
·
Na
Tela de Vendas e Devoluções foi criada uma opção para
criar uma Nota Fiscal a partir de um Cupom Fiscal. Esta opção serve para
usuários que emitem Nota Fiscal e também Cupom Fiscal para uma única venda.
·
Foi
implementada a Impressão
de Bloquetos (totalmente Impresso), Geração de Arquivo de Remessa e também a
quitação através de arquivo magnético
para o Banco Mercantil S/A.
·
Foi
criada a opção de se Imprimir Duplicata Totalmente Impressa pelo Sistema. Para
isso deve-se criar, no Configurador de Documentos, uma configuração de
Duplicata e marcar o tipo Totalmente Impressa.
·
Foi
criado na Tela de Pedidos de Compra uma opção para se digitar Cotação de
Preços.
·
Foi
Criado, na Tela de Parâmetros, uma opção para que o sistema bloqueie vendas
para clientes que estão Inadimplentes.
·
A
Geração de Arquivo de Convênio foi adaptada ao último Layout do Validador
Sintegra (versão 5.0.3). Agora o Master Key gera o arquivo de forma completa
com Notas Fiscais de Entradas e Saídas (tipo 50), Produtos destas Notas (Tipo
54) e também Reduções Z (Tipo 60).
·
O
Gerador de Consultas e Relatórios foi totalmente remodelado. Agora pode-se definir diversos parâmetros para os Relatórios. Foi
criada também a possibilidade de se Exportar e Importar os relatórios criados.
A impressão dos Relatórios criados no Gerador de Consultas e Relatórios agora
será feita a partir da opção Relatórios / Configurados.
·
Corrigido
BUG na impressão do Contrato de Venda a Prazo.
·
Foi
criada a opção de o Sistema calcular as retenções dos Impostos CSLL e também
ISS para Notas Fiscais de Serviço. A opção para o sistema efetuar este cálculo
está na tela de Códigos Fiscais e o Percentual a ser retido deverá ser
informado na tela de Parâmetros do Sistema.
·
Foi
criado, na tela de Contas a Receber, a opção de prorrogação de Vencimento. Esta
prorrogação serve para os relatórios de aviso de Cobrança.
·
Foi
criado, na tela de Relatórios de Contas a Receber, o relatório SPC Quitados que
imprime as contas que foram enviadas ao SPC e já foram pagas.
· Na Tela de Impressão de Bloquetos e Duplicatas, na Opção Geração de Arquivo de Remessa, foi criada a opção para definir o tipo de cobrança que se deseja enviar, Simples ou Caucionada.
·
Na
tela de Pedidos / Ordem de Serviço foi criada a opção Detalhamento do(s)
Serviço(s). Esta opção oferece um maior controle sobre os serviços que foram
executados, pois pode-se informar a Data, Hora de
Inicio, Termino e o Funcionário que executou cada serviço.
·
Foi Implementado no sistema a utilização da Impressora Fiscal
Daruma.
·
Na
tela de Condicional o sistema agora considera a Tabela de Preços informada no
Cadastro de Clientes.
·
Na
configuração de Documentos, foi acrescentado o campo Referência do Fabricante
na configuração da Nota Fiscal.
·
Na
Configuração do Contrato de Venda a Prazo, foi aumentado o limite de linhas,
com isso pode-se configurar um contrato com mais de uma página.
·
Nos
Relatórios de Condicionais foi acrescentado a possibilidade
de quebra e também de seleção por Vendedor e/ou praça.
·
Na
Tela de Contas a Receber, agora o sistema não permite que se faça a quitação de
uma parcela com outra anterior em aberto. Vale salientar que esta opção serve
somente para parcelas da mesma Nota Fiscal.
·
Foi
Criada uma opção na tela de Parâmetros para que o sistema avise, na hora da
venda, se o cliente em questão está inadimplente.
·
Na
Tela de Relatórios do Contas a Receber foi criada a
opção Avisos de Cobrança. Nesta opção pode-se controlar a cobrança de Clientes
em Atraso. Primeiro pode-se tirar um relatório para a cobrança (por telefone)
de clientes inadimplentes, depois pode-se imprimir a
Carta de Cobrança (para os clientes que já foram avisados por telefone) e por
fim pode-se emitir uma lista de clientes que devem ser enviados para o SPC.
Para que o sistema controle os clientes que já foram avisados e/ou enviados ao
SPC, deverá ser marcada a opção Controlar Avisos de Cobrança, nos Parâmetros do
Sistema.
·
Foram
modificadas todas as Telas de Relatórios do Sistema. Foi implementado
uma nova maneira de seleção dos dados, muito mais abrangente.
·
Na
tela de Quitação de Múltiplas Contas foi implementada
a quitação por arquivo Magnético. Com isso pode-se fazer a quitação dos títulos
através do arquivo que se recebe do Banco.
·
Na
Tela de Relatório de Clientes foi acrescentado a
quebra por Praça / Tipo de Atividade.
·
Foi
criado a impressão de Recibos do Contas a Receber para
Impressora Fiscal (Bematech). Estes recibos podem ser impressos através da tela
de Contas a Receber ou da tela de Quitação de Múltiplas Contas.
·
No
Relatório de Vendas por Produto foi criada a opção de imprimir este relatório
utilizando o Preço de Custo. Esta opção serve, principalmente, para que as
empresas que trabalham com produtos consignados utilizem este relatório para
fazer o acerto com seus fornecedores.
·
No
Registro de Inventário foi criada a opção “Sintético”,
assim serão impressos somente os totais de cada Grupo, Subgrupo ou Marca dos
produtos.
·
No
Cadastro de Categorias e Subcategorias foi acrescentado o campo “Imprimir
Acumulado do Livro Caixa”. Com isso todas as Subcategorias que tiverem esta
opção selecionada serão impressas totalizadas no livro caixa, evitando assim
que este fique muito extenso.
·
Quando
da Emissão de um Cupom Fiscal a prazo, foi criada a opção de imprimir logo em
seguida um Cupom Não Fiscal contendo a descrição detalhada das parcelas
juntamente com a declaração da dívida.
·
Ao
final da Emissão de uma Nota Fiscal ou de um Cupom Fiscal a prazo, foi criada a
opção de imprimir um contrato desta venda a prazo. Este contrato pode ser totalmente configurado
pelo usuário.
·
Na
tela de Parâmetros do Sistema foi acrescentado um campo para que se possa
definir a partir de quantos dias em atraso o sistema calcule o valor dos juros.
Ex.: Se informado 4 dias neste campo, o sistema
somente começará a calcular o juros a partir do quinto dia de atraso.
·
No
Cadastro de Vendedores foi acrescentado um campo para o percentual de comissão
para Vendas a Prazo. Com isso o sistema tem uma nova opção de calculo de
comissão, que é a comissão diferenciada para Vendas a Vista e Vendas a Prazo.
·
A
impressão de etiquetas, tanto de clientes como de produtos, foi adequada a
impressoras laser e jato e a sua impressão agora é feita em um único módulo
(Relatórios/Cadastros/Etiquetas) com novos tipos de seleção.
·
Os
saldos das contas correntes no Movimento Bancário e no Movimento de caixa, passaram
por reformulação, sendo que desta nova forma evita-se diferenças da consulta do
saldo para o movimento. Foi acrescentado também, em
todo o módulo financeiro, a possibilidade de se informar o Histórico Padrão.
·
Foram
acrescentados novos campos para impressão da nota fiscal.
·
Foi adequado a impressão de carnês para impressoras jato e
laser.
·
Foi acrescentado a visualização da imagem na consulta dos
produtos.
·
Na
tela de Tabelas de Preços, foi acrescentado novas opções de seleção para
inclusão de produtos.
·
No
Relatório de intenção de compra de clientes foi acrescentada a quebra por
vendedor.
· No Relatório de condicional foi acrescentada a seleção por produto.
· No Relatório de Vendas por Praça foi acrescentado a possibilidade de selecionar os dados também por vendedor.
· Na tela de condicionais, a impressão do recibo do condicional agora totaliza também as quantidades ficando assim mais fácil a conferência.
Release 23/06/2003 Versão: 3.02 j
·
Nos
cadastros de Clientes, Fornecedores e Vendedores foi acrescentado um botão ao
lado do campo e-mail, com isso pode-se escrever um e-mail diretamente do
cadastro.
·
No
Relatório de Pedidos por Produto, quando impresso o sintético, na totalização
do produto é impresso o Preço Médio Unitário.
·
Na
tela de Condicional foram acrescentados os campos Local e Data de Entrega.
·
Na
Impressão da Nota Fiscal agora pode-se imprimir também
o CPF no Transportador
·
Na
tela de Quitação de Múltiplas Contas, foi modificada a impressão do recibo para
que possa ser impresso em impressoras Laser e Deskjet.
·
Na
Quitação do Contas a Pagar e a Receber foi
acrescentado o campo histórico que fará parte dos lançamentos bancários e de
caixa.
·
Na
tela de Pedidos/Ordem de Serviço foi acrescentado a
consulta do Limite de Crédito do Cliente.
·
Na
opção Relatórios/Financeiro/Contas a Receber foi acrescentado uma opção para
que o relatório seja impresso somente com os totais das Categorias e
Sub-Categorias.
Release 26/03/2003 Versão: 3.02 i
·
Foram
feitas algumas adequações na tela de Venda Balcão, de acordo com a lei de utilização
de ECF.
·
Foram
efetuadas as modificações necessárias para a geração do arquivo de convênio no
padrão do Sintegra 2003.
·
Foi
Corrigido BUG na geração do Arquivo de Remessa de Bloquetos no padrão CNAB BDL.
·
Em
qualquer tela do sistema, quando pressionado o Botão Exclui agora a opção “Não”
vem marcada como padrão.
·
Na
impressão dos Relatórios de Movimento Bancário e de Caixa foi criada uma opção
para que se totalize as vendas A Vista, fazendo com
que o relatório fique menos extenso.
·
Foi
criado o Relatório de Pedidos por Cliente, na opção
Relatórios/Movimentação/Pedidos/Pedidos por Cliente.
Release 30/01/2003 Versão: 3.02 h
·
Na
opção Relatórios/Movimentações/Pedidos/Pedidos por Vendedor foi acrescentado
uma opção para selecionar os Abertos, Fechados ou Todos os Pedidos.
·
Corrigido
BUG na tela de cadastro de tabelas de preços.
·
Foi
modificada a tela de seleção do Relatório de Cargas, fazendo com que a seleção
fique mais abrangente. Além da seleção de intervalo ( Ex.:
Vendedor: 000001 a 99999) agora pode-se também fazer uma seleção individual (
Ex: Vendedor: 000001, 000003 e 000005).
·
Foi
criado o Relatório de Descontos Concedidos por Vendedor, na opção
Relatórios/Movimentações/ Vendas/Vendas e Comissões por Vendedor.
·
Na
Tela de Pedidos / Ordem de Serviço, quando da digitação dos produtos, foram
acrescentados os campos para desconto.
·
Na
Tela de Consulta de Produtos foi acrescentada uma nova opção de consulta, a
“Nome que Contenha...”. Quando utilizada esta opção o sistema apresenta todos
os produtos onde o nome contenha a expressão digitada na consulta.
Release 20/12/2002 Versão: 3.02 g
·
Foram
efetuadas todas as modificações necessárias para que o Master Key atenda a nova
legislação dos Códigos Fiscais de Operação (CFOP) que passa a vigorar a partir
de 01/01/2003.
Release 10/12/2002 Versão: 3.02 f
·
Todos
os componentes de consulta a outras tabelas do sistema, que antes era
representado pelo botão ..., agora foram substituídos pelo F3 que além da
consulta normal apresenta a possibilidade de uma consulta avançada.
·
Em
todas as telas de movimentação (Compras, Vendas, Condicionais, Pedidos de
Compra e de Venda) a tela de consulta de produtos foi modificada. Agora nesta
tela é apresentado mais informações sobre o produto que está sendo consultado
como por Exemplo: Saldo Atual, Quantidade em Pedidos
de Venda, Quantidade em Pedidos de Compra e também a previsão de chegada do
produto em questão.
·
Foi
totalmente reformulada a tela de Fechamento de Venda Fora do Estabelecimento.
·
Foi
acrescentado o Relatório de Mapa Resumo na opção
Relatórios/Movimentação/Apuração de Impostos.
·
Foram
modificados os relatórios de Serviços na opção Relatórios / Movimentação /
Serviços.
·
Na
opção Utilitários / Exportação de Dados foi acrescentado a
opção de exportar os dados do Master Key para o Sistema JB.
·
Foi implementado o módulo de Arquivo de Log que pode ser
acessado a partir da opção Utilitários / Arquivo de Log. Neste módulo pode-se verificar todas as ações (Inclusão, Alteração e
Exclusão) que foram realizadas em uma determinada tabela do sistema. Para que o
sistema armazene estas operações, basta que se configure qual tabela que se
deseja monitorar e também quais as ações a serem monitoradas. A configuração
pode ser feita na opção Utilitários / Parâmetros / Arquivo de Log.
Ex.: Se configurarmos para que o sistema monitore a Tabela de Caixa e algum dia subir algum lançamento do mesmo, poderemos acessar o Módulo de Arquivo de Log e solicitar que o sistema informe todas as exclusões que houveram na Tabela de Caixa no período em questão. Como resposta o sistema apresentará uma lista com a Data, Hora, Usuário e os dados do(s) registro(s) que foi excluído.
·
Além
de todas as implementações citadas acima existem inúmeras outras que não temos
condições de citar, pois são decorrência de mudanças
internas e de aperfeiçoamentos tecnológicos.
Release 10/09/2002 Versão: 3.02 e
·
Na
opção Relatórios/Cadastros/Produtos foi criado o relatório de Lotes que imprime
os lotes, de um ou de todos os produtos, que estão vencendo em um determinado
período.
·
Na
opção Relatórios/Movimentações/Pedidos/Pedidos por Produto foi acrescentado uma
opção para selecionar os Abertos, Fechados ou Todos os Pedidos.
·
Na
opção Utilitários/Configura Impressora Fiscais, na página
Utilitários, foi acrescentada a opção de registrar Sangria e Suprimento
na impressora.
·
Na
tela de Venda Balcão foi criada a opção de informar o valor total da venda de
um item, com isso o sistema calculará automaticamente a quantidade que foi
vendida. Esta opção é acionada através da tecla F11 e o valor deve ser informado
antes de se digitar o código do produto.
·
Foi
corrigido BUG na configuração dos campos para as consultas (F3).
Release 31/07/2002 Versão: 3.02 d
·
Na
opção Relatórios/Movimentações/Condicionais foi criado o relatório Cliente /
Produto. Agora também pode-se imprimir os relatórios
dos condicionais selecionando-os entre os Abertos, Fechados ou Todos os
Condicionais.
·
Na
Tela de Compra, quando da digitação dos produtos, agora o sistema pede uma
confirmação antes alterar
o preço de custo
·
Corrigida
a procura por Data de Emissão na Tela de Vendas e Devoluções e também na tela
de Compras.
·
Em
todas as Consultas (F3) do sistema, além da Consulta Simples foi acrescentada a opção para realizar uma Consulta Avançada. Pode-se também nestas consultas configurar,
por nível de acesso, os campos que serão apresentados ao usuário. Esta
configuração dos campos pode ser feita na opção Utilitários / Parâmetros do
Sistema / Consultas.
·
Maior
Segurança no Controle Financeiro. Depois de conferidos, os registros do Movimento
Bancário e de Caixa podem ser marcados como Compensados. Esta marcação pode ser
feita manualmente (um a um) ou após a impressão do relatório de Movimento
Bancário e/ou de Caixa. Quando todos os registros de um determinado período
estiverem compensados deve-se Reconciliar os
lançamentos deste período, fazendo com que o sistema não permita mais nenhum
lançamento financeiro com data anterior a última reconciliada.
·
Na
digitação dos Condicionais o sistema agora pode considerar os pedidos de compra
e de venda para calcular o saldo em estoque dos produtos.
·
Corrigido
BUG nas compras que fazia com que as quantidades na Grade de Produtos diminuísse.
·
Na
impressão do Registro de Inventário o sistema agora totaliza também as
quantidades dos produtos.
·
Na
Tela de Impressão de Bloquetos e Duplicatas foi
acrescentado a opção de gerar bloquetos em arquivo texto no padrão CNAB BDL.
Release 29/05/2002 Versão: 3.02 c
·
Na
Tela de Venda Balcão foi incluído o comando para fechar a porta de comunicação
com a impressora fiscal após a sua utilização, com isso liberando-a para outras
atividades.
·
Corrigido
BUG na geração de mais de uma Nota Fiscal que fazia com que a data de saída
fosse impressa sempre com 31/12/1899.
·
O
Adaptador de Arquivos foi totalmente reformulado. Para maiores informações acesse
o Adaptador de Arquivos e leia o arquivo de ajuda do mesmo.
·
Na
impressão do Pedido de Compra agora também é impressa a Referencia do
Fabricante de cada produto.
Release 25/04/2002 Versão: 3.02 b
·
No
Cadastro de produtos foi criada uma opção para colocar Produtos em Promoção.
Enquanto a promoção de determinado Produto for válida o sistema utilizará o
preço promocional como preço padrão deste produto.
·
Nos
Pedidos / Ordem de Serviço foi acrescentando o campo grupo, com isso agora pode-se agrupar os Pedidos/OS por grupos oferecendo um
melhor controle.
·
Foi
melhorado o enquadramento dos Recibos e Carne Padrão quando da impressão em
impressoras Deskjet ou Laser.
·
No
módulo de Compras foi acrescentado um teste do CFOP com o estado do Fornecedor.
Com isso evita-se que na digitação das compras seja informado, por exemplo, um
fornecedor de fora do estado e um CFOP de compra dentro do estado.
·
Foi
Criado o Relatório de Lucratividade por Vendedor na opção Relatórios /
Movimentação / Vendas / Vendas/Comissôes por Vendedor.
Release 12/03/2002 Versão: 3.02 a
·
Foi implementada a impressão de mensagens na Nota Fiscal ref. a Tributação dos Produtos. Agora no cadastro de Tributações
pode-se informar uma observação que posteriormente sairá impressa na Nota
Fiscal
·
No
Gerador de Consultas e Relatórios foi implementada a
possibilidade de imprimir relatórios com quebras.
·
Foi
melhorada a configuração e também a impressão de código de Barras. Agora pode-se imprimir etiquetas com código de barras tanto de
produtos como de clientes
· Liberação da versão 3.02 do Master Key.
· Foi modificada implementada a Impressora Fiscal Sweda 1.0.
Release 10/09/2001 Versão: 3.01s
·
Foi
modificada a Tela de parâmetros do sistema, agora ela não possui mais páginas.
·
Foi
modificado o Cadastro de Usuários, agora todas as configurações de impressão
podem ser feitas por usuário, com isso cada um poderá imprimir de acordo com a
configuração de seu equipamento. Pode-se também definir um modelo de impressora
fiscal para cada usuário.
·
A
impressão da Carta de Cobrança, na opção Relatórios/Financeiro/Contas a
Receber, agora obedece também a seleção de período e
não mais a seleção de dias de atraso.
·
O
módulo de Fechamento de Vendas Fora do Estabelecimento agora, antes de iniciar
o processo de criação da(s) nota(s) de retorno, realiza uma conciliação dos
produtos vendidos com os relacionados no manifesto de carga, fazendo com que
não ocorram erros durante a criação desta(s).
Release 15/08/2001 Versão: 3.01r
·
Na
tela de Condicionais foi modificada a Geração de Notas Fiscais, agora pode-se unificar vários condicionais para a geração de uma
única Nota Fiscal.
·
Na
tela de Condicionais foi acrescentado a consulta do
Limite de Crédito do Cliente.
·
Foi
criado o Relatório de Condicionais na opção Relatórios/Movimentação.
·
No
cadastro de Clientes foi acrescentado o cadastro de veículos do cliente. Esta
opção só estará disponível para quem utilizar a identificação do veículo nos Pedidos
/ Ordem de Serviço.
·
No
cadastro de Clientes foram modificadas as consultas de Financeiro e Compras do
Cliente.
·
Corrigido
BUG na tela de Quitação de Múltiplas Contas que fazia com que se digitado um
Nro. de Documento inferior ao digitado anteriormente
ele ficava posicionado no Nro. de Documento maior.
·
Na
tela de Compras e/ou no Cadastro de Produtos, quando o sistema sugere o novo
preço de Venda agora também é apresentado o valor.
Release 24/07/2001 Versão: 3.01q
·
No
Relatório de Cargas foi acrescentado, como nos demais relatórios, um campo para
escolher a operação. Ex.: Entradas(Compras), Saídas(Vendas),
Devoluções.
·
No
Cadastro de Clientes foi implementado o teste do CPF,
agora identificando quando o mesmo estiver incorreto.
·
O
Relatório de Aniversariantes e também a emissão de Etiquetas dos Aniversariantes,
na opção Relatórios/Cadastros/Clientes, agora obedecem a
seleção de Praça, Vendedor e Tipo de Atividade.
·
Corrigido
BUG no Relatório de Recebimentos no Período(Relatórios/Financeiro/Contas
a Receber). O valor dos Juros das Parcelas em Atraso não era zerado nas
quebras, fazendo com que fosse impresso em todas, mesmo que em algumas quebras
não houvessem juros.
·
A
impressão da Carta de Cobrança, na opção Relatórios/Financeiro/Contas a
Receber, agora obedece também a seleção de Praça de
Cliente. Também na Carta de Cobrança, as parcelas em atraso agora passarão a
ser impressas em ordem de vencimento.
·
No
cadastro de Clientes foi incluído o campo Endereço de Cobrança que tem como
opções o endereço do Cliente, da Empresa e o de Cobrança que será impresso na
carta de cobrança.
·
Foi
modificada a Tela de Quitação de Múltiplas Contas. Agora poderá ser informado o
Cliente/Fornecedor e a Data Limite, com isso serão trazidos
todos as contas em aberto com o vencimento até a Data Limite.
·
No
módulo de Pedidos/Ordem de Serviço agora é observado a situação no Cadastro de
Clientes (Liberado, Monitorado e Bloqueado).
Release 31/05/2001 Versão: 3.01p
·
Foi
modificada a tela de Relatório Contas a Receber e também foi implementada
a emissão da Carta de Cobrança que poderá ser impressa com os dados dos
clientes que estão em atraso a mais de XX dias. O usuário tem também a
possibilidade de definir totalmente o conteúdo (texto) da carta.
Release 18/05/2001 Versão: 3.01o
·
Na
impressão do Condicional foi aumentado o tamanho da Descrição do Produto.
·
Foi
modificada a tela de Relatório Cadastro de Produtos e também foi implementada a emissão de Lista de Preços. Foram criados
dois tipos de Lista de Preços, a Simples que imprime somente o preço do
Cadastro de Produtos e a Composta que imprime os preços tanto do Cadastro de
Produtos como também das Tabelas de Preços. Tanto a Simples como a Composta
possuem a opção de imprimir todos os produtos ou somente aqueles que tiverem
saldo no estoque.
·
Na
Tela de Exportação de Dados para o SEF 4.0 (Sistema de Escrita Fiscal), foi
acrescentada a opção de exportar o Valor da Substituição Tributária para o
campo Observações (Compras).
·
Na
Tela de Cadastro de Fornecedores foi acrescentado o campo Observações.
·
No
Relatório de Apuração dos Impostos foi acrescentado na
impressão do Resumo das Vendas os valores referente aos Acréscimos, Descontos e
Parcelas Recebidas no período.
·
Na
Tela de Contas a Pagar foi implementado a impressão do
Recibo de Pagamento.
·
Na
Impressão do Relatório de Estoque Mínimo foi incluído o valor do último custo
do produto.
Release 03/04/2001 Versão: 3.01n
·
Foi
modificado o Relatório de Cargas, sendo apresentado agora também o Valor Total,
o Peso e o Nro. de NFs / Pedidos da Carga.
·
Melhorada
a Tela de Quitação de Múltiplas Parcelas.
·
Foi
criado o Relatório e Aniversariantes e também a emissão de Etiquetas dos
Aniversariantes na opção Relatórios/Cadastros/Clientes.
·
No
módulo Gerador de Consulta e Relatórios foi criada a
opção de consulta por Nome.
·
O
campo Situação Tributária foi aumentado para 03 (três) caracteres.
Release 08/03/2001 Versão: 3.01m
·
Foi implementado a utilização de Leitor de Código de Barras que
utiliza a porta Serial.
·
Foi
criado o relatório de Intenção de Compras na opção
Relatórios/Cadastros/Clientes.
Release 16/01/2001 Versão: 3.01l
·
Corrigido
BUG na Tela de Compras. Quando o valor do Frete estava incluído no total da
nota, os valores não fechavam e eram apresentados em vermelho.
·
Corrigido
BUG na Tela de Fechamento de Vendas fora do Estabelecimento. Em algumas situações,
quando um mesmo produto constava em mais de uma Nota de Remessa, os valores das
Notas de Retorno duplicavam.
·
No
Módulo de Vendas /Devoluções foi implementada a Geração de Parcelas para o Contas a Pagar. Com isto quando a Nota Fiscal for emitida
para um fornecedor, se necessário poderão ser geradas parcelas no Contas a
Pagar deste fornecedor.
Release 01/11/2000 Versão: 3.01k
·
Melhorada
a Tela de Quitação de Múltiplas parcelas, agora pode-se
trabalhar praticamente só com teclado. No recibo de pagamento foi acrescentado
a impressão dos juros cobrados e descontos concedidos.
·
Corrigido
BUG na tela de Contas a Receber. Quando do Recebimento por Banco ou por Caixa
se fosse informado um Nro. de Recibo já existente era
apresentada a mensagem de Key Violation, mas os lançamentos para o Movimento
Bancário ou de Caixa eram efetuados, causando assim uma diferença pois a conta
não era quitada.
·
Corrigido
BUG na tela de Contas a Pagar. Quando do Pagamento por Banco ou por Caixa se
fosse informado um Nro. de Recibo já existente era
apresentada a mensagem de Key Violation, mas os lançamentos para o Movimento
Bancário ou de Caixa eram efetuados, causando assim uma diferença pois a conta
não era quitada.
·
No
Cadastro de Clientes, na página Financeiro, foi
acrescentado o campo “Atraso + Juros” que apresenta a soma dos valores das
prestações em atraso com o valor dos juros.
·
No
Cadastro de Clientes, foi acrescentado os campos:
Endereço da Empresa onde trabalha, Remuneração, Remuneração Extra, Imobiliária,
Endereço anterior, Emprego do Cônjuge, Função do Cônjuge e Remuneração do Cônjuge.
·
Corrigido
BUG na tela de Geração de Parcelas. Quando da geração de parcelas com
acréscimo, se fosse modificado o valor de alguma das parcelas era
desconsiderado o acréscimo.
·
Corrigido
BUG no Relatório de Posição do Estoque. Quando o relatório de posição de
estoque considerava os pedidos, os totais das quebras eram apresentados em
dobro.
·
Corrigido
BUG na tela de Vendas/Devoluções. Quanto da alteração de algum produto, as vezes o cálculo do Peso Bruto e Liquido não era efetuado
corretamente, causando assim uma diferença.
·
Corrigido
BUG que permitia que o usuário abrisse mais de uma vez a mesma tela, fazendo
com que, as vezes, o relacionamento entre as tabelas
se perdesse.
·
No
módulo de Pedidos/Ordem de Serviço, foi acrescentado
os campos Placa, Modelo e Kilometragem do Veículo.
·
Melhorada
a performance do Relatório Diário Auxiliar, na opção
Relatórios/Contas a Receber, que agora é gerado mais rapidamente.
·
Corrigido
BUG no Relatório de Fluxo de Caixa. Em algumas situações o saldo inicial era
calculado incorretamente.
·
Foi
criado, na opção Movimentação, um módulo para a digitação de Entrega
Condicional de Mercadorias.
·
No
Cadastro de Clientes, foi acrescentado uma nova página
para a digitação das Intenções de Compras Futuras do Cliente.
Release 04/07/2000 Versão: 3.01j
·
Foi
modificada a Tela de Acesso ao sistema, fazendo com que o usuário não mais
possa pressionar o X no canto superior direito e assim acessar o sistema sem
informar a sua Senha.
·
Foi
modificado o Relatório de Apuração dos Impostos, sendo apresentado agora também
os valores das Isentas e Outras.
·
Corrigido
BUG na tela de Ajuste de Estoque. Quando utilizava-se
o controle de lotes, e era efetuado um ajuste de estoque aparecia uma mensagem
de erro.
·
Na impressão
do Pedido/Ordem de Serviço, foi incluído a impressão
do bairro do cliente.
Release 18/04/2000 Versão: 3.01i
·
Foi
acrescentado o cálculo do Funrural quando da emissão de Notas Fiscais de Compra
de Produtores Rurais.
·
Foi
criada, na opção Financeiro, uma tela para a Quitação
de Múltiplas Contas, sejam elas a Pagar ou a Receber.
·
Novo
Bloqueio de Clientes.
·
Impressão
de Bloquetos e Duplicatas Acumulativos.
·
Foi acrescentado a opção de Imprimir os Pedidos e Orçamentos
também em 40 colunas.
·
No
Módulo de Pedidos / Ordem de Serviços, quando da digitação dos produtos, se
estiver utilizando tabelas de preços, permanece sempre a última tabela
digitada.
·
No
módulo de Compras, quando da digitação dos produtos, quando informado um novo
preço de Custo o sistema utiliza o Percentual Aplicável do cadastro do produto
para calcular o novo Preço de Venda.
·
Foi
modificado o Relatório de Apuração dos Impostos na opção Relatórios/Movimentação, podendo agora
ser impresso Sintético ou Analítico.
·
Corrigido
BUG na tela de Vendas. Quando utilizava-se tabela de
preços, com codificação dos produtos para seis dígitos, se não fosse digitado o
código completo era apresentada a mensagem de produto não cadastrado.
Release 18/02/2000 Versão: 3.01h
·
Foi
acrescentado suporte para impressora fiscal SCHALTER SP versão 3.0.
·
Foi
finalizada a implementação do Controle de Grade dos
produtos.
·
No
Cadastro de Clientes foram acrescentados os campos Nome Fantasia e Foto do
Cliente.
·
Na
tela de impressão de etiquetas de clientes/produtos foi acrescentado a possibilidade de gerar etiquetas referentes aos clientes
que estão com contas atrasadas a mais de XXX dias.
·
Na
configuração de Duplicatas foram incluídos os campos Razão Social, Endereço,
Bairro, Cidade, UF, CEP, Fone, CGC e Inscrição Estadual, todos da empresa
Usuária do Sistema.
·
No
Cadastro de Produtos, na página Movimentação, foi acrescentada a opção de
imprimir a Ficha Cardex do produto.
·
No
módulo Pedidos/Ordem Serviço foi retirado o vínculo com o número de itens da
Nota Fiscal, podendo agora possuir ilimitado número de itens. Foi acrescentado
a opção de Gerar NF, que gera , do pedido corrente,
quantas notas forem necessárias. Como conseqüência destas novas implementações
no módulo de Pedidos/Ordem de Serviço, foi retirada do Vendas/Devoluções a
opção de Importar Pedidos.
·
Foi
criado o Relatório de Cargas na opção Relatórios/Movimentação/Vendas.
·
Foi
criado o Relatório Pedidos por Produto na opção
Relatórios/Movimentação/Pedidos.
·
Foi
criado o Relatório Pedidos por Vendedor na opção
Relatórios/Movimentação/Pedidos.
·
Foi
criado o Relatório de Apuração dos Impostos na opção Relatórios/Movimentação.
·
Na
tela de Preview de todos os relatórios do sistema, foi acrescentado duas opções
de impressão. A FAST é específica para utilização com impressoras matriciais, e
a WIN, foi acrescentada devido aos novos modelos de impressoras a jato de tinta
que não suportam impressão estilo caracter.
·
Corrigido
BUG na tela de Vendas. Quando utilizada a opção F3, em alguns casos era
apresentada uma mensagem de erro.
·
Corrigido
BUG na tela de Vendas. Quando do cancelamento de um Cupom ou uma Nota Fiscal,
não eram eliminadas todas as parcelas geradas.
·
Corrigido
BUG na tela de Vendas/Devoluções. O Peso Liquido e
Bruto não estavam sendo calculados corretamente.
Release 18/12/1999 Versão: 3.01g
·
Na
configuração de Etiqueta de Clientes foram incluídos os campos Fone, Fax, CGC,
Inscrição Estadual, Código do Vendedor e Nome do Vendedor.
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Na
configuração de Etiqueta de Produtos foi incluído o campo Razão Social da
Empresa.
·
No
Módulo Relatórios/Cadastros/Produtos, foi acrescentado o relatório de produtos
que não vendem a mais de XXX dias.
·
No
módulo Movimentação/Vendas, quando da emissão de um cupom fiscal, se este tiver
parcelas com acréscimos será enviado para a impressora fiscal o valor de acréscimo.
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Foi
acrescentado o cálculo da Substituição Tributária quando da emissão de Notas
Fiscais.
·
Foi
acrescentado o cálculo do Imposto de Renda sobre Serviços quando da emissão de
Notas Fiscais.
·
No
Adaptador de Arquivos, além de várias implementações internas, foi acrescentado
a opção de adaptar somente uma determinada tabela.
·
No
módulo de Pedidos/Ordem de Serviço foi acrescentado botões de filtragem que
possibilitam a visualização dos pedidos Abertos, Fechados ou Todos.
Release 26/11/1999 Versão: 3.01f
·
Na
tela de Reajustes de Preços foi acrescentado a opção
de reajustar os preços manualmente.
·
Corrigido
BUG no Contas a Pagar. Quando, no pagamento bancário, era digitada a conta
corrente sempre apresentava a mensagem de Conta Corrente não cadastrada.
·
Corrigido
BUG no Contas a Receber. Quando, no pagamento bancário, era digitada a conta
corrente sempre apresentava a mensagem de Conta Corrente não cadastrada.
·
Corrigido
BUG no relatório “Diário Auxiliar”
·
No relatório “a Receber por Cliente”, na opção
Relatórios/Financeiro/Contas a Receber, foi acrescentada a opção de ordenar a
quebra por Código ou Nome.
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Na
tela de Compras, na página produtos, foi melhorada a apresentação dos totais,
fazendo com que os Labels que apresentam os totais dos itens mudem de cor enquanto os
valores não estiverem iguais.
Release 22/10/1999 Versão: 3.01e
·
Na
tela de Reajustes de Preços foi acrescentado a opção
de reajustar o Preço de Custo.
·
Foi
criado o relatório “Diário Auxiliar” na opção Relatórios do
Contas a Receber.
·
Foi
redimensionado o Relatório de Registro de Inventário para poder ser impresso em
impressoras a Jato de Tinta.
·
Foi
criado a relatório “Pendentes Sintético” na opção Relatórios do
Contas a Receber.
·
Corrigido
BUG quando do cancelamento de uma NF na tela de Venda, o sistema realizava o
processo de exclusão no Movimento de Caixa, fazendo com que o valor ficasse
negativo.
·
Corrigido
BUG que ocorria aleatoriamente na impressão da Nota Fiscal e resultava na
impressão incorreta do nome do vendedor.
·
Corrigido
BUG que ocorria quando da geração de mais de nove parcelas para uma venda. Com
isso o número das parcelas passam a ter dois dígitos.
Ex.: Num.NF/01, Num.NF/02, Num.NF/03, etc.
·
Corrigido
BUG no Relatório de Vendas por Vendedor – Valor total das comissões era
impresso dobrado.
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Foi
criado do relatório “Fluxo de Caixa” na opção Relatórios/Financeiro.
·
No
cadastro de vendedores foi acrescentado o campo “Perc. Máximo de Desconto”, que
irá controlar percentual máximo de desconto que cada vendedor poderá conceder
quando efetuar uma venda.
·
Nos
Módulos do Sistema foi acrescentado o módulo “Alteração do Preço de Venda” que,
conforme o nível do usuário, irá permitir ou não que o
mesmo altere o preço de venda dos produtos quando efetuar uma Venda ou digitar
um Pedido/Ordem de Serviço.
Release 30/08/1999 Versão: 3.01d
·
Na
tela de Vendas (Venda Rápida) foi acrescentado a
possibilidade de alteração do Vendedor pressionando as teclas ALT+V.
·
Na
Tela de Vendas/Devoluções a opção de exclusão de Nota Fiscal foi substituída
pela opção de Cancelamento de Nota Fiscal.
·
Corrigido
BUG quando da impressão de um pedido, sempre era impresso como código e dados
do cliente, os dados do primeiro pedido cadastrado.
·
Na
tela do gerador de consultas / relatórios, no botão para executar o relatório
foi alterado a Hot Key para X.
·
Corrigido
BUG que ocorria aleatoriamente na tela de pedidos que resultava
numa bagunça geral no seus respectivos produtos.
·
Corrigido
BUG quando da tentativa de utilizar um padronizado nos pedidos. O sistema
somente permitia que se utiliza-se o primeiro
padronizado da lista.
·
Corrigido
BUG quando da utilização de padronizado nos pedidos, o produtos incluídos
vinham com o valor unitário do primeiro produto da tabela cadastro de produtos.
·
Na
tela de impressão de etiquetas de clientes/produtos foi acrescentado a possibilidade de gerar etiquetas referentes aos produtos
de uma determinada Nota Fiscal de Compra, ou mesmo gerar etiquetas referentes
aos produtos que sofreram alterações de preços.
·
Na
tela de relatórios de clientes foi acrescentado o relatório da ficha de
crediário onde são impressos todos os dados do cadastro de clientes.
·
No
Cadastro de clientes foi acrescentado um cálculo para validação da Inscrição
Estadual para o estado do Paraná.
·
No
Cadastro de clientes, na página Financeiro, foram acrescentadas
duas opções para a impressão do movimento financeiro do cliente.
·
Relatório
de produtos e também de Tabelas de preços, foi acrescentada opção de ordenar as
quebras por código ou por nome.
Release 16/07/1999 Versão: 3.01c
·
Corrigido
Bug que fazia com que na Vendas/Devoluções, utilizando tabelas de preços, o
sistema na inclusão de produtos, a cada inclusão de novo item, utilizava a
tabela de preços padrão dos parâmetros, mesmo que já tivesse sido incluído
outro produto com outra tabela de preços. Agora, após alterar a tabela de
preços padrão, ela irá permanecer até que se troque novamente ou que se inicie
uma nova nota.
Release 12/07/1999 Versão: 3.01b
·
Foi
corrigido Bug Registro de Inventário que quando o produto não possuía
movimentação não constava no relatório.
·
Relatório
de clientes foi acrescentado filtragem por Praça, Vendedor e tipo de atividade
·
Foi
corrigido BUG relatório Movimento. Bancário/Caixa – ao digitar número da conta
dava erro.
·
Foi
corrigido BUG que ocorria quando da procura na tela de Cadastro de Categoria e
Subcategoria.
·
Foi
corrigido BUG quando da utilização de alíquotas de ICMS com casas decimais.
·
Foi
aumentado o tamanho da impressão do nome do cliente nos relatórios do Contas a
Receber.
·
Inclusão
de configuração de etiqueta para produtos no cadastro de configurações.
·
Na
tela de consulta de produtos, na utilização da venda rápida, foi acrescentado
no GRID o campo localização.
·
Foi
acrescentado suporte para impressora fiscal SWEDA modelo V03.
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Foi
acrescentado tela especial para impressão de etiquetas de clientes e também
para etiquetas de produtos.
Release 03/05/1999 Versão: 3.01a
·
Acrescentado
Relatórios da Movimentação de Serviços
·
Nos
Relatórios / Movimentações / Vendas / Vendas por Produto - foi acrescentado
relatório de curva ABC dos produtos, podendo ser emitido por quantidade ou por
valor das vendas.
·
Nos
Relatórios / Movimentações / Vendas / Vendas por Cliente - foi acrescentado
relatório de curva ABC de Clientes.
·
Na
tela de configuração da Impressora Fiscal. Utilizando a impressora Bematech II,
no cadastramento de alíquota, foi posto uma opção para automaticamente
vinculá-la ao ISS, pois na Bematech II, após o cadastro de uma alíquota, a
vinculação ao ISS só poderá ser feita sob INTERVENÇÃO TÉCNICA.
·
Foi
corrigido BUG ( '' não é um valor inteiro válido ) que as vezes ocorria quando do fechamento
de Nota Fiscal no módulo de Venda Rápida.
·
Foi
acrescentado na lista de campos para configuração de notas fiscais os campos,
Endereço do Usuário, Cidade do Usuário, UF do Usuário, Cep do Usuário, Código
do Cliente.
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Na
Menu Principal / Utilitários foi acrescentado a opção Geração do Arquivo de
Convênio, conforme Convênio 57/95.
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Foi
corrigido BUG que quando na exclusão de cupom fiscal emitido não executava a
exclusão dos registros deste mesmo cupom no Contas a Receber caso houvessem.
·
Na
Tela de Contas a Pagar e Receber foi acrescentado 3 botões com a finalidade de filtrar os registros a serem
exibidos na grade. Com o botão A pressionado, somente serão exibidos as contas
em aberto. Com o botão F pressionado somente serão exibidos as contas já
quitadas. Com o botão T pressionado, será exibido todos os registros.